2016年山東演(yan)藝集團
部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表（功能分類科目）
二、2016年收支預算總表（經濟分類科目）
三、2016年收入預算表
四、2016年支出預算表
五、2016年財政撥款收支預算表
六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2016年財政撥款安排的基本支出預算表
八、2016年政府采購預算表
九、2016年財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、
主要職能
山東演藝集團于2012年9月成立,在山東省京劇院、山東省呂劇院、山東省柳子劇團、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東劇院、山東文化娛樂中心、山東省演出公司、山東文化傳媒有限公司9個單位基礎上組建，是山東省政府作為出資人的省管國有獨資大型文化企業。山東演藝集團成立以來，面向未來，致力于建立現代企業制度，培育合格市場主體，打造山東演藝聯盟，完善演藝市場體系，探索山東演藝模式，助力文化強省建設。
二、部門預算單位構成
山東演藝集團納入2016年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、集(ji)團本部機關
2、下屬事業單位(wei)：山東省京劇院、山東省呂劇院、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東省柳子劇團、山東省文化藝術學校
第二部分
2016年部門預算表(biao)
表1. 2016年收支預算總表（功能分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
項(xiang) 目(mu) |
2016年預算(suan) |
項 目 |
2016年預算 |
|
一、財政撥款 |
15529 |
（按(an)功能分(fen)類科目(mu)） |
|
|
一般公共預算 |
15529 |
教育(yu)(yu)支出—職(zhi)業教育(yu)(yu)—中專教育(yu)(yu) |
2607.87 |
|
政府性(xing)基金預算 |
|
文化體育與(yu)傳(chuan)媒(mei)支出— 文化 |
9651.97 |
|
國有資本經(jing)營預算 |
|
文化體(ti)育(yu)與傳媒支出—文化—藝術表演團體(ti) |
7485.97 |
|
二、財政(zheng)專(zhuan)戶管理資金 |
20 |
文化(hua)體育與傳媒支出(chu)—文化(hua)—文化(hua)創作與保護 |
60 |
|
三、事(shi)業(ye)收(shou)入 |
722 |
文(wen)化(hua)(hua)體(ti)育與(yu)傳媒支(zhi)(zhi)出(chu)—文(wen)化(hua)(hua)—其(qi)他(ta)文(wen)化(hua)(hua)支(zhi)(zhi)出(chu) |
2106 |
|
四、事業單位經(jing)營(ying)收入 |
50 |
社會(hui)保障和就(jiu)業支出—行政事(shi)業單位離退(tui)休—事(shi)業單位離退(tui)休 |
3711.15 |
|
五、其他收入(ru) |
381 |
事業單位離退休—醫療(liao)保障—事業單位醫療(liao) |
1186 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
本(ben)年(nian)收入合計(ji) |
16702 |
本年(nian)支出(chu)合計(ji) |
17156.99 |
|
六、上(shang)級補(bu)助收入 |
|
|
|
|
七、附(fu)屬(shu)單位上繳收入 |
|
|
|
|
八、用事業基(ji)金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
|
九(jiu)、上年結轉(zhuan) |
454.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收(shou)入總計 |
17156.99 |
支出總計 |
17156.99 |
表2. 2016年收支預算總表（經濟分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
項 目 |
2016年(nian)預算 |
項 目 |
2016年(nian)預算(suan) |
|
一、財政撥款 |
15529 |
（按(an)經濟(ji)分類(lei)科目） |
|
|
一般公共預(yu)算 |
15529 |
工資福利支出(chu) |
6924.68 |
|
政府性基金預算 |
|
商(shang)品和服務支出 |
4070.60 |
|
國有資(zi)本經營預算 |
|
對個人(ren)和家庭的補助 |
5503.67 |
|
二、財(cai)政專(zhuan)戶管理(li)資(zi)金 |
20 |
其他(ta)資本性(xing)支出 |
658.04 |
|
三(san)、事業收(shou)入(ru) |
722 |
|
|
|
四、事業單位經(jing)營(ying)收入 |
50 |
|
|
|
五、其(qi)他收入 |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
16702 |
本年支出合計 |
17156.99 |
|
六、上級補助收入 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收(shou)入 |
|
|
|
|
八、用事業基(ji)金(jin)彌補收支差(cha)額(e) |
|
結轉下年 |
|
|
九、上年結轉 |
454.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
17156.99 |
支出總計(ji) |
17156.99 |
表3. 2016年收入預算表
單位：萬元
|
單位代碼(ma) |
單位(wei)名(ming)稱(cheng) |
總計 |
財政撥款(kuan) |
財政專戶管理(li)資(zi)金 |
事業收(shou)入 |
事業單位(wei)經營(ying)收(shou)入 |
其他收入 |
上級補助(zhu)收入 |
附(fu)屬單(dan)位上繳(jiao)收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
上年(nian)結(jie)轉 |
|
合計(ji) |
一(yi)般(ban)公(gong)共預(yu)算(suan) |
政府性基(ji)金預算(suan) |
國有資本經(jing)營預算(suan) |
|
經費撥(bo)款(補助) |
預算內投(tou)資 |
罰沒收入安排的撥款(kuan) |
國有資(zi)源（資(zi)產）有償使(shi)用收入安排 |
納入預算管理的其他收入安排(pai)的撥款 |
政府性(xing)基金轉列一般公共預算(suan)收入 |
中央轉移支(zhi)付(一(yi)般公共預算) |
行政性收(shou)費安排的撥款 |
專項收入
|
|
945 |
山東(dong)演藝集團 |
17156.99 |
15529 |
15529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
722 |
50 |
381 |
|
|
|
454.99 |
|
945001 |
山東演(yan)藝集團（本(ben)部） |
2106 |
2106 |
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東(dong)省(sheng)京劇院 |
2775.02 |
2686 |
2686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
20 |
|
|
|
9.02 |
|
945003 |
山東省呂劇(ju)院 |
2248.95 |
2090 |
2090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
12.95 |
|
945004 |
山東歌舞劇院 |
3132 |
3032 |
3032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省(sheng)話劇院 |
1749 |
1649 |
1649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
945006 |
山東省(sheng)柳子劇(ju)團 |
1648 |
1448 |
1448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
|
|
|
160 |
|
945007 |
山東省文化藝術學校 |
3498.02 |
2518 |
2518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
542 |
|
145 |
|
|
|
273.02 |
表4. 2016年支出預算表(biao)
單位：萬元
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位(wei)名稱(cheng)（科目） |
總 計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位 經營支出 |
對(dui)附屬單位 補助支出 |
上繳上級支(zhi)出 |
結轉下(xia)年(nian)支(zhi)出 |
|
類 |
款(kuan) |
項 |
|
|
|
|
945 |
山東演藝集團 |
17156.99 |
13879 |
3277.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945001 |
山東演藝集團（本部） |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
|
文(wen)化體育與傳媒支出(chu)—文(wen)化—其他(ta)文(wen)化支出(chu) |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇(ju)院 |
2775.02 |
2686 |
89.02 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文(wen)化體(ti)育與傳(chuan)媒支出(chu)—文(wen)化—藝術(shu)表演(yan)團體(ti) |
1877.02 |
1788 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇(ju)院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會保障和(he)就(jiu)業(ye)支出—行政事業(ye)單位離退(tui)休(xiu)—事業(ye)單位離退(tui)休(xiu) |
652 |
652 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫療(liao)衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支(zhi)出(chu)—醫療(liao)保障—事業單(dan)位(wei)醫療(liao) |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東省呂劇(ju)院 |
2248.95 |
2156 |
92.95 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化體(ti)(ti)育與傳(chuan)媒支出—文化—藝術表演團體(ti)(ti) |
1548.95 |
1456 |
92.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社(she)會保障(zhang)和(he)就業(ye)支出—行政事業(ye)單位離退休—事業(ye)單位離退休 |
504 |
504 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫療衛(wei)生(sheng)(sheng)與計劃生(sheng)(sheng)育支(zhi)出—醫療保(bao)障(zhang)—事(shi)業單位醫療 |
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌舞劇院(yuan) |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文(wen)化體育與傳媒(mei)支出—文(wen)化—藝(yi)術表演團體 |
1894 |
1814 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會保障和就業支出(chu)—行政(zheng)事業單位離(li)退休—事業單位離(li)退休 |
964 |
964 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫(yi)療(liao)衛生與計(ji)劃生育(yu)支(zhi)出—醫(yi)療(liao)保障(zhang)—事業單位醫(yi)療(liao) |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院(yuan) |
1749 |
1669 |
80 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文化體育與傳媒支出—文化—藝術(shu)表演團體 |
962 |
882 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會保(bao)障(zhang)和就業支出—行政事業單位離(li)退休—事業單位離(li)退休 |
629 |
629 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫療衛(wei)生與(yu)計劃(hua)生育支出—醫療保障—事業單位醫療 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山(shan)東省柳子劇團 |
1648 |
1408 |
240 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文化體(ti)育(yu)與(yu)傳媒(mei)支(zhi)出—文化—藝術表(biao)演團體(ti) |
1204 |
1024 |
180 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
945006 |
文(wen)化體(ti)育與傳(chuan)媒支(zhi)出(chu)—文(wen)化—文(wen)化創作與保護(hu) |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社(she)會保障和就業(ye)支出(chu)—行政事(shi)業(ye)單(dan)位離退休—事(shi)業(ye)單(dan)位離退休 |
257 |
257 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫(yi)(yi)療衛生與計劃生育支出—醫(yi)(yi)療保(bao)障—事業(ye)單位(wei)醫(yi)(yi)療 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東省(sheng)文(wen)化(hua)藝術學校(xiao) |
3498.02 |
2908 |
590.02 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教(jiao)育支(zhi)出—職業教(jiao)育—中專(zhuan)教(jiao)育 |
2607.87 |
2017.85 |
590.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保障和就業支出—行政事(shi)(shi)業單位離(li)退休(xiu)—事(shi)(shi)業單位離(li)退休(xiu) |
705.15 |
705.15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫(yi)療衛生(sheng)與(yu)計劃(hua)生(sheng)育支出—醫(yi)療保(bao)障—事業(ye)單位醫(yi)療 |
185 |
185 |
|
|
|
|
|
表5. 2016財政撥款收支預算表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出(chu) |
|
項(xiang) 目(mu) |
2016年預算 |
項 目 |
2016年預(yu)算 |
|
本年收入合計(ji) |
15529 |
本年支出合計 |
15529 |
|
一般公(gong)共預算 |
15529 |
教(jiao)育(yu)支出—職業教(jiao)育(yu)—中專教(jiao)育(yu) |
1707 |
|
經費撥款（補(bu)助） |
15529 |
文(wen)(wen)化(hua)體育與傳媒支出—文(wen)(wen)化(hua)—藝術表(biao)演團體 |
6898 |
|
|
|
文(wen)化體育與傳(chuan)媒(mei)支出—文(wen)化—其他(ta)文(wen)化支出 |
2106 |
|
|
|
社會保障和(he)就業(ye)支(zhi)出—行(xing)政事業(ye)單位離退(tui)休—事業(ye)單位離退(tui)休 |
3632 |
|
|
|
醫療衛生(sheng)與計劃(hua)生(sheng)育支出(chu)—醫療保(bao)障—事業單(dan)位醫療 |
1186 |
|
|
|
|
|
表6. 2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
|
科目編(bian)碼 |
單位代碼 |
單位名(ming)稱（科目） |
合 計 |
基(ji)本支出 |
項目支出 |
|
類 |
款(kuan) |
項 |
小 計 |
工資福利支出 |
對個人和家庭的補助 |
日常公(gong)用支出
|
|
|
|
|
945 |
山東演藝(yi)集團 |
15529 |
12903 |
6676.48 |
5416.52 |
810 |
2626 |
|
|
|
|
945001 |
山東演(yan)藝集團（本部） |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
207 |
01 |
99 |
945001 |
文化(hua)(hua)體育(yu)與傳媒支出—文化(hua)(hua)—其(qi)他(ta)文化(hua)(hua)支出 |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
|
|
|
945002 |
山(shan)東(dong)省京劇(ju)院 |
2686 |
2606 |
1474.4 |
1069.6 |
62 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文化(hua)體(ti)育(yu)與傳媒支出—文化(hua)—藝術表(biao)演團(tuan)體(ti) |
1788 |
1708 |
1228.4 |
448.6 |
31 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會(hui)保障和就業支(zhi)出—行(xing)政事(shi)業單(dan)位離(li)退(tui)(tui)休(xiu)—事(shi)業單(dan)位離(li)退(tui)(tui)休(xiu) |
652 |
652 |
|
621 |
31 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫(yi)療(liao)衛(wei)生與計劃生育支出—醫(yi)療(liao)保(bao)障—事業單位醫(yi)療(liao) |
246 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東省呂劇院 |
2090 |
2010 |
1144.68 |
842.32 |
23 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化體育與傳(chuan)媒支(zhi)出—文化—藝術表演團體 |
1390 |
1310 |
948.68 |
345.32 |
16 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社會保障和就業支出—行政事(shi)(shi)業單位離退休—事(shi)(shi)業單位離退休 |
504 |
504 |
|
497 |
7
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫療衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支出—醫療保障—事業單位醫療 |
196
|
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌(ge)舞劇(ju)院 |
3032 |
2952 |
1528.05 |
1351.95 |
72 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文(wen)(wen)化體育與傳媒支出—文(wen)(wen)化—藝術表演團體 |
1794 |
1714 |
1254.05 |
431.95 |
28 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會保障和(he)就業支出(chu)—行政(zheng)事業單位離(li)退休—事業單位離(li)退休 |
964 |
964 |
|
920 |
44 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫療(liao)衛生與計(ji)劃生育支出—醫療(liao)保(bao)障—事(shi)業單位(wei)醫療(liao) |
274 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院 |
1649 |
1569 |
763.85 |
774.15 |
31 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文化體育與傳媒支出—文化—藝術表演團(tuan)體 |
862 |
782 |
605.85 |
170.15 |
6 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會保障(zhang)和(he)就業支出—行政(zheng)事業單(dan)位離(li)退(tui)休(xiu)—事業單(dan)位離(li)退(tui)休(xiu) |
629 |
629 |
|
604 |
25 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫療衛(wei)生與計劃生育(yu)支出—醫療保障—事業單(dan)位醫療 |
158 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳(liu)子劇團 |
1448 |
1368 |
846.43 |
492.57 |
29 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文化(hua)體育與傳(chuan)媒支出(chu)—文化(hua)—藝術表演團體 |
1064 |
984 |
719.43 |
719.43 |
17 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會保障和(he)就業(ye)支(zhi)出—行政事業(ye)單位(wei)離(li)退休(xiu)—事業(ye)單位(wei)離(li)退休(xiu) |
257 |
257 |
|
245 |
12 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫(yi)療衛生與(yu)計劃生育支出—醫(yi)療保(bao)障—事業單位醫(yi)療 |
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東省文(wen)化藝術學校 |
2518 |
2398 |
919.07 |
919.07 |
593 |
120 |
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教(jiao)育支出—職業教(jiao)育—中專教(jiao)育 |
1707 |
1587 |
734.07 |
259.93 |
593 |
120 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保障和(he)就(jiu)業(ye)支出—行政(zheng)事業(ye)單位(wei)離(li)(li)退(tui)休—事業(ye)單位(wei)離(li)(li)退(tui)休 |
626 |
626 |
|
626 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫療(liao)衛生與(yu)計劃生育支出(chu)—醫療(liao)保障—事業單位醫療(liao) |
185 |
185 |
185 |
|
|
|
|
表7. 2016年(nian)政府性基金支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位名稱（科目(mu)） |
合 計(ji) |
上年結(jie)轉 |
2016年預算 |
|
類 |
款 |
項 |
|
小(xiao)計 |
基本支出 |
項(xiang)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年財政撥款安排的基本支出預算表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
2016年(nian)預算 |
|
金額 |
其中：一般公共預算財政撥(bo)款(kuan)安排 |
|
|
合計 |
12903 |
12903 |
|
301 |
工資福利支出(chu) |
6676.48 |
6676.48 |
|
30101 |
基本工資 |
2338.83 |
2338.83 |
|
30102 |
津貼補貼 |
55.42 |
55.42 |
|
30103 |
獎金 |
12.8 |
12.8 |
|
30104 |
社會(hui)保障繳費 |
1248.42 |
1248.42 |
|
30107 |
績效工資 |
3016.18 |
3016.18 |
|
30199 |
其他工資福利支出(chu) |
4.83 |
4.83 |
|
302 |
商品和服(fu)務支出 |
810 |
810 |
|
30201 |
辦公費(fei) |
57 |
57 |
|
30205 |
水費(fei) |
23 |
23 |
|
30206 |
電費 |
57 |
57 |
|
30207 |
郵電(dian)費 |
13.6 |
13.6 |
|
30208 |
取暖費 |
77 |
77 |
|
30209 |
物業管理費 |
6 |
6 |
|
30211 |
差旅費 |
13 |
13 |
|
30213 |
維修(護)費(fei) |
24 |
24 |
|
30216 |
培(pei)訓(xun)費 |
1 |
1 |
|
30217 |
公(gong)務接待費 |
7.4 |
7.4 |
|
30218 |
專用材料費 |
2 |
2 |
|
30226 |
勞務費 |
424 |
424 |
|
30228 |
工會經費 |
25 |
25 |
|
30229 |
福利費 |
5 |
5 |
|
30231 |
公務(wu)用車運(yun)行維護費(fei) |
52.5 |
52.5 |
|
30239 |
其他交通費用(yong) |
5.5 |
5.5 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
17 |
17 |
|
303 |
對(dui)個人和家庭的補助(zhu) |
5416.52 |
5416.52 |
|
30301 |
離(li)休費(fei) |
526.89 |
526.89 |
|
30302 |
退休費 |
2290.71 |
2290.71 |
|
30303 |
退(tui)職(zhi)(役)費 |
5.03 |
5.03 |
|
30305 |
生活補助 |
3.97 |
3.97 |
|
30309 |
獎勵金 |
33.55 |
33.55 |
|
30311 |
住(zhu)房公積金(jin) |
798.39 |
798.39 |
|
30313 |
購房(fang)補貼 |
1241.18 |
1241.18 |
|
30314 |
采暖(nuan)補貼(tie) |
265.89 |
265.89 |
|
30315 |
物業服務補貼 |
208.44 |
208.44 |
|
30399 |
其他對個人和(he)家庭的補助(zhu)支(zhi)出 |
42.47 |
42.47 |
表9. 2016年政府采購預(yu)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱(cheng) |
單位編(bian)碼(ma) |
單位名稱 |
資 金 來 源 |
|
總計 |
財政撥款 |
財政專戶管(guan)理(li)資金 |
其他自有資金 |
上(shang)年結(jie)轉(zhuan) |
|
類 |
款(kuan) |
項 |
合計 |
一般公共預(yu)算 |
政府性基(ji)金預算 |
國有資本(ben)經營預(yu)算 |
|
|
|
|
|
945 |
山東演藝(yi)集團(tuan) |
1597 |
1300 |
1300 |
|
|
|
197 |
100 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文(wen)化(hua)支出(chu) |
945001 |
山東演(yan)藝集團（本(ben)部） |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演(yan)團(tuan)體(ti) |
945002 |
山(shan)東省京劇(ju)院 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表(biao)演(yan)團(tuan)體 |
945003 |
山東(dong)省呂(lv)劇院 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體 |
945004 |
山東歌舞劇院(yuan) |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術(shu)表演團體 |
945005 |
山(shan)東省話(hua)劇院 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表(biao)演團體 |
945006 |
山東省柳子劇團 |
170 |
70 |
70 |
|
|
|
|
100 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
945007 |
山(shan)東省文化藝(yi)術學校 |
197 |
|
|
|
|
|
|
197 |
表10. 2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位：萬元
|
總(zong)計(ji) |
因公出國（境）經費(fei) |
公務用(yong)車購置和(he)運行(xing)維護費 |
公務接待費 |
|
|
小計 |
公務用車購置經(jing)費 |
公務(wu)用車運行
維(wei)護費 |
|
59.9 |
|
52.5 |
|
52.5 |
7.4 |
第三部分
2016年(nian)部(bu)門預算情況和
重要事項說明
一、2016年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2016年收入(ru)(ru)預算為17156.99萬元(yuan)，其中：財政撥款 15529萬元(yuan)，財政專戶管(guan)理資金 20萬元(yuan)，事(shi)業收入(ru)(ru)722萬元(yuan)，事(shi)業單(dan)位經(jing)營收入(ru)(ru)50萬元(yuan)，其他(ta)收入(ru)(ru)381萬元(yuan)上年結(jie)轉454.99萬元(yuan)。
2016年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算為17156.99萬元(yuan)(yuan)(yuan)，其中：按(an)功能分類科目(mu)，一般公共(gong)服務支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)12259.84萬元(yuan)(yuan)(yuan)，社會(hui)保障和就業支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)4897.15萬元(yuan)(yuan)(yuan)；按(an)經(jing)濟分類科目(mu)，工資福利(li)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)6924.68萬元(yuan)(yuan)(yuan)，商品和服務支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)4070.60萬元(yuan)(yuan)(yuan)，對個人和家(jia)庭補助(zhu)5503.67萬元(yuan)(yuan)(yuan)，其他資本(ben)性支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)658.04萬元(yuan)(yuan)(yuan)。
（二）財政撥款收支情況
2016年當(dang)年財(cai)政撥款收入(ru)預(yu)算(suan)為15529萬元，其中(zhong)(zhong)：經費撥款 15529萬元，無中(zhong)(zhong)央轉移支付資金(jin)。
2016年財政撥款支(zhi)出預算為15529萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務（類(lei)）支出(chu) 10711萬元，主(zhu)要用于中專(zhuan)教育(yu)、文(wen)化藝(yi)術表演等。
2、社會保(bao)障(zhang)和就(jiu)業（類(lei)）支出(chu)4818萬元(yuan)，主(zhu)要用于社會保(bao)障(zhang)和就(jiu)業支出(chu)、醫療衛生和計(ji)劃生育支出(chu)。
（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況
2016年(nian)當年(nian)一(yi)般公(gong)共預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款支出(chu)預(yu)算(suan)為 15529 萬元(yuan)，具體情況如下(xia)：
1、一般(ban)公共服務(wu)（類(lei)）財政事務(wu)（款）行政運行（項）支出11986.82萬(wan)元，主要用于中專教(jiao)育支出和文(wen)化(hua)藝術(shu)服務(wu)支出。
2、社(she)會保(bao)障和就業(ye)（類）行政事業(ye)單位(wei)(wei)離退(tui)(tui)休（款(kuan)）歸口管理的行政單位(wei)(wei)離退(tui)(tui)休（項）支(zhi)出 3711.15萬(wan)元，主要(yao)用于離退(tui)(tui)休人員(yuan)經費。
3、社(she)會(hui)保障和就業（類）行政事(shi)業單位(wei)醫療1186萬元(yuan)，主要(yao)用于(yu)單位(wei)醫療保險。
（四）政府性基金支出預算情況
2016年政府(fu)性基金支出預算為0萬元(yuan)。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2016財(cai)政(zheng)撥款安排的(de)基(ji)本支(zhi)出(chu)預算12903萬元。其中：人(ren)員經費(fei)(fei)12093萬元，主要(yao)包括：主要(yao)包括：基(ji)本工(gong)資、津貼(tie)補(bu)(bu)貼(tie)、獎金(jin)(jin)(jin)、社(she)會保險繳(jiao)費(fei)(fei)、伙食(shi)補(bu)(bu)助費(fei)(fei)、績效工(gong)資、其他(ta)工(gong)資福利支(zhi)出(chu)、離休(xiu)費(fei)(fei)、退休(xiu)費(fei)(fei)、撫恤金(jin)(jin)(jin)、生活(huo)補(bu)(bu)助、醫療費(fei)(fei)、助學(xue)金(jin)(jin)(jin)、獎勵(li)金(jin)(jin)(jin)、住房公積金(jin)(jin)(jin)、其他(ta)對(dui)個(ge)人(ren)和家庭的(de)補(bu)(bu)助支(zhi)出(chu)等。
日常公用經費810萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2016年政(zheng)(zheng)府采(cai)購預算1597萬(wan)元，其中：財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)安排 1300萬(wan)元，其他自有資(zi)金(jin)安排197萬(wan)元，上年結(jie)轉(zhuan)資(zi)金(jin)安排100萬(wan)元，無財(cai)政(zheng)(zheng)專(zhuan)戶(hu)管理資(zi)金(jin)。
（二）財政撥款安排的“三公”經費情況
2016年，通過一般公共預(yu)算財政撥款安(an)排的(de)“三(san)公”經(jing)費預(yu)算共59.9萬元(yuan)，其(qi)中(zhong)：公務用車購置及運行(xing)費 52.5 萬元(yuan)，公務接待費 7.4 萬元(yuan)，無因(yin)公出國(guo)（境）費。
2016年(nian)(nian)(nian)(nian)“三公”經費(fei)預算比2015年(nian)(nian)(nian)(nian)減少(shao)(shao)10.55萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：公務用車購(gou)置及運行費(fei)減少(shao)(shao)10.5 萬(wan)元(yuan)、公務接待費(fei)減少(shao)(shao)-0.05萬(wan)元(yuan)，與上年(nian)(nian)(nian)(nian)基本持(chi)平。減少(shao)(shao)的(de)主要原因是2015年(nian)(nian)(nian)(nian)集團(tuan)各單位所屬車輛(liang)的(de)“黃(huang)改綠(lv)”工作全部完(wan)成，車輛(liang)運行維護費(fei)相應減少(shao)(shao)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
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