2016年山東演藝集團
部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表（功能分類科目）
二、2016年收支預算總表（經濟分類科目）
三、2016年收入預算表
四、2016年支出預算表
五、2016年財政撥款收支預算表
六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2016年財政撥款安排的基本支出預算表
八、2016年政府采購預算表
九、2016年財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、
主要職能
山東演藝集團于2012年9月成立,在山東省京劇院、山東省呂劇院、山東省柳子劇團、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東劇院、山東文化娛樂中心、山東省演出公司、山東文化傳媒有限公司9個單位基礎上組建，是山東省政府作為出資人的省管國有獨資大型文化企業。山東演藝集團成立以來，面向未來，致力于建立現代企業制度，培育合格市場主體，打造山東演藝聯盟，完善演藝市場體系，探索山東演藝模式，助力文化強省建設。
二、部門預算單位構成
山東演藝集團納入2016年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、集團本部(bu)機關
2、下屬事業單位：山東省京劇院、山東省呂劇院、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東省柳子劇團、山東省文化藝術學校
第二部分
2016年部門預算(suan)表(biao)
表1. 2016年收支預算總表（功能分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支 出(chu) |
|
項 目(mu) |
2016年(nian)預算 |
項 目 |
2016年(nian)預算 |
|
一(yi)、財政(zheng)撥款 |
15529 |
（按功(gong)能(neng)分類科目） |
|
|
一(yi)般公共預算 |
15529 |
教育(yu)支出—職業教育(yu)—中(zhong)專教育(yu) |
2607.87 |
|
政府性基金(jin)預算 |
|
文化(hua)體育與(yu)傳媒支出— 文化(hua) |
9651.97 |
|
國有資本經營(ying)預算 |
|
文(wen)(wen)化(hua)體育(yu)與傳(chuan)媒支出—文(wen)(wen)化(hua)—藝術(shu)表演團體 |
7485.97 |
|
二、財政專戶管理(li)資金 |
20 |
文化(hua)體育與(yu)(yu)傳媒支出(chu)—文化(hua)—文化(hua)創作(zuo)與(yu)(yu)保護 |
60 |
|
三、事業收入 |
722 |
文化體育(yu)與(yu)傳媒支(zhi)出—文化—其(qi)他文化支(zhi)出 |
2106 |
|
四、事業(ye)單位(wei)經(jing)營收(shou)入 |
50 |
社會保障和就(jiu)業支出(chu)—行政事業單位離(li)退休—事業單位離(li)退休 |
3711.15 |
|
五、其他(ta)收入 |
381 |
事業單位(wei)離退休—醫療保(bao)障(zhang)—事業單位(wei)醫療 |
1186 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
本(ben)年收(shou)入合計 |
16702 |
本年(nian)支出合計 |
17156.99 |
|
六、上級補助收入 |
|
|
|
|
七、附屬單(dan)位上繳(jiao)收入 |
|
|
|
|
八、用(yong)事業(ye)基金彌補收支差額 |
|
結(jie)轉下(xia)年 |
|
|
九、上年結轉 |
454.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
17156.99 |
支出總計 |
17156.99 |
表2. 2016年收支預算總表（經濟分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支(zhi) 出 |
|
項 目 |
2016年(nian)預算(suan) |
項 目 |
2016年預(yu)算 |
|
一、財政撥款(kuan) |
15529 |
（按(an)經濟分(fen)類科目） |
|
|
一(yi)般公(gong)共(gong)預算 |
15529 |
工(gong)資福利支出 |
6924.68 |
|
政府性(xing)基金預(yu)算 |
|
商品和服務支出 |
4070.60 |
|
國有(you)資本經營預算 |
|
對(dui)個人(ren)和(he)家庭的補(bu)助 |
5503.67 |
|
二(er)、財(cai)政專(zhuan)戶管理資金 |
20 |
其他資本(ben)性支出(chu) |
658.04 |
|
三、事業收入 |
722 |
|
|
|
四、事業單位經營收入(ru) |
50 |
|
|
|
五(wu)、其他收入 |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合(he)計 |
16702 |
本年支出(chu)合計(ji) |
17156.99 |
|
六(liu)、上(shang)級補助收(shou)入 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收(shou)入 |
|
|
|
|
八(ba)、用(yong)事業基金(jin)彌補(bu)收支差額 |
|
結(jie)轉下(xia)年 |
|
|
九、上年結轉 |
454.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
17156.99 |
支(zhi)出(chu)總計 |
17156.99 |
表3. 2016年收入預算表
單位：萬元
|
單位(wei)代碼 |
單位名稱 |
總計(ji) |
財政撥款 |
財政專戶管理(li)資金 |
事(shi)業收入 |
事業單位經營收入 |
其他(ta)收(shou)入 |
上(shang)級補助收(shou)入(ru) |
附屬單位上繳收入 |
用事業(ye)基金彌(mi)補收支差額 |
上年(nian)結轉 |
|
合計 |
一般(ban)公共預算 |
政(zheng)府性基金(jin)預算(suan) |
國(guo)有資本經營預算 |
|
經費撥款(kuan)(補助) |
預算內投資 |
罰沒(mei)收入安(an)排(pai)的(de)撥款(kuan) |
國有(you)資源（資產）有(you)償使用收入(ru)安排(pai) |
納入(ru)預(yu)算管理的其他收入(ru)安(an)排的撥款(kuan) |
政(zheng)府性(xing)基金轉列一般公(gong)共預(yu)算收入 |
中央轉移支(zhi)付(一般公共(gong)預算) |
行政性收(shou)費安排的撥款 |
專項收入(ru)
|
|
945 |
山(shan)東演藝集團 |
17156.99 |
15529 |
15529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
722 |
50 |
381 |
|
|
|
454.99 |
|
945001 |
山東演藝集(ji)團（本部） |
2106 |
2106 |
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇(ju)院 |
2775.02 |
2686 |
2686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
20 |
|
|
|
9.02 |
|
945003 |
山東省呂劇院(yuan) |
2248.95 |
2090 |
2090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
12.95 |
|
945004 |
山東(dong)歌舞劇院 |
3132 |
3032 |
3032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院 |
1749 |
1649 |
1649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
945006 |
山(shan)東省柳(liu)子劇團 |
1648 |
1448 |
1448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
|
|
|
160 |
|
945007 |
山東省文化藝術學校 |
3498.02 |
2518 |
2518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
542 |
|
145 |
|
|
|
273.02 |
表4. 2016年支(zhi)出預算表
單位：萬元
|
科目編碼(ma) |
單位代碼 |
單位(wei)名稱（科目） |
總(zong) 計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(ye)單位(wei) 經營支出 |
對附(fu)屬單位(wei) 補(bu)助支(zhi)出 |
上繳上級支出 |
結轉下年支出(chu) |
|
類 |
款 |
項 |
|
|
|
|
945 |
山東演藝集團 |
17156.99 |
13879 |
3277.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945001 |
山東演藝集團（本(ben)部） |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
|
文化體育與傳(chuan)媒(mei)支出—文化—其他文化支出 |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省(sheng)京劇(ju)院(yuan) |
2775.02 |
2686 |
89.02 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文化(hua)體育與傳媒支出—文化(hua)—藝術表演團體 |
1877.02 |
1788 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院(yuan) |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會(hui)保障和就業(ye)(ye)支出—行政事業(ye)(ye)單位(wei)離退(tui)休—事業(ye)(ye)單位(wei)離退(tui)休 |
652 |
652 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫(yi)療衛生與計劃生育支出—醫(yi)療保障—事業單(dan)位(wei)醫(yi)療 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東(dong)省呂劇院(yuan) |
2248.95 |
2156 |
92.95 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化體(ti)育與傳媒支出(chu)—文化—藝術表演團體(ti) |
1548.95 |
1456 |
92.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社(she)會保障和就業(ye)支出—行政事業(ye)單位離退休—事業(ye)單位離退休 |
504 |
504 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫(yi)療(liao)衛生(sheng)與(yu)計劃生(sheng)育支出—醫(yi)療(liao)保(bao)障(zhang)—事(shi)業單位醫(yi)療(liao) |
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌舞劇院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文化(hua)體育與(yu)傳媒(mei)支出(chu)—文化(hua)—藝術表演團(tuan)體 |
1894 |
1814 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會保(bao)障和就(jiu)業支出—行政事業單(dan)位離退(tui)休—事業單(dan)位離退(tui)休 |
964 |
964 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫(yi)療(liao)衛生與計(ji)劃生育(yu)支(zhi)出—醫(yi)療(liao)保(bao)障—事業單位醫(yi)療(liao) |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省(sheng)話劇院(yuan) |
1749 |
1669 |
80 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文化(hua)體育與傳(chuan)媒(mei)支出—文化(hua)—藝術表演(yan)團體 |
962 |
882 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社(she)會保障和(he)就業(ye)(ye)支(zhi)出(chu)—行(xing)政事業(ye)(ye)單(dan)位離退休(xiu)—事業(ye)(ye)單(dan)位離退休(xiu) |
629 |
629 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫療衛生(sheng)與(yu)計劃(hua)生(sheng)育支出—醫療保(bao)障—事(shi)業單位(wei)醫療 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山東(dong)省柳子劇團 |
1648 |
1408 |
240 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文(wen)(wen)化(hua)體(ti)育(yu)與傳媒(mei)支出—文(wen)(wen)化(hua)—藝術表(biao)演團體(ti) |
1204 |
1024 |
180 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
945006 |
文(wen)化(hua)體(ti)育與傳媒支出—文(wen)化(hua)—文(wen)化(hua)創作與保護(hu) |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會保障和就業支出—行政事業單(dan)位離(li)(li)退休—事業單(dan)位離(li)(li)退休 |
257 |
257 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫療衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支出(chu)—醫療保障(zhang)—事(shi)業單位(wei)醫療 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東省(sheng)文化(hua)藝術學(xue)校 |
3498.02 |
2908 |
590.02 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教育(yu)支出—職業教育(yu)—中(zhong)專(zhuan)教育(yu) |
2607.87 |
2017.85 |
590.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保障(zhang)和就(jiu)業支出(chu)—行政事業單(dan)位離退休—事業單(dan)位離退休 |
705.15 |
705.15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫療(liao)(liao)衛生與(yu)計劃生育支出—醫療(liao)(liao)保障—事業單位醫療(liao)(liao) |
185 |
185 |
|
|
|
|
|
表5. 2016財政撥款收支預算表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
項 目 |
2016年預算 |
項 目(mu) |
2016年預算 |
|
本年收入(ru)合計 |
15529 |
本年支(zhi)出(chu)合計 |
15529 |
|
一(yi)般公共預算 |
15529 |
教育(yu)支出—職(zhi)業教育(yu)—中專(zhuan)教育(yu) |
1707 |
|
經(jing)費撥款(kuan)（補助） |
15529 |
文(wen)化(hua)體(ti)育與傳媒支(zhi)出—文(wen)化(hua)—藝術表演團體(ti) |
6898 |
|
|
|
文化(hua)體育與傳媒支出—文化(hua)—其他文化(hua)支出 |
2106 |
|
|
|
社會保障和就業支出—行政事(shi)業單位離(li)退休(xiu)—事(shi)業單位離(li)退休(xiu) |
3632 |
|
|
|
醫(yi)療衛生與計(ji)劃生育(yu)支出(chu)—醫(yi)療保障(zhang)—事業單位醫(yi)療 |
1186 |
|
|
|
|
|
表6. 2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
|
科(ke)目編(bian)碼 |
單(dan)位代碼 |
單位名稱（科目） |
合 計 |
基本支(zhi)出(chu) |
項目(mu)支(zhi)出 |
|
類 |
款 |
項 |
小 計 |
工(gong)資(zi)福(fu)利支(zhi)出 |
對個人和(he)家(jia)庭的(de)補(bu)助(zhu) |
日常公用支出(chu)
|
|
|
|
|
945 |
山東演藝(yi)集團 |
15529 |
12903 |
6676.48 |
5416.52 |
810 |
2626 |
|
|
|
|
945001 |
山東演藝集團（本部(bu)） |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
207 |
01 |
99 |
945001 |
文(wen)化體育(yu)與傳(chuan)媒支(zhi)出—文(wen)化—其他(ta)文(wen)化支(zhi)出 |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院 |
2686 |
2606 |
1474.4 |
1069.6 |
62 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文化體(ti)(ti)育與(yu)傳媒支(zhi)出—文化—藝術表演團體(ti)(ti) |
1788 |
1708 |
1228.4 |
448.6 |
31 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會保障和就業支(zhi)出—行(xing)政事(shi)業單(dan)(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu)—事(shi)業單(dan)(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu) |
652 |
652 |
|
621 |
31 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫療(liao)衛生(sheng)(sheng)與計劃(hua)生(sheng)(sheng)育支(zhi)出—醫療(liao)保障—事業(ye)單位醫療(liao) |
246 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東(dong)省(sheng)呂劇院 |
2090 |
2010 |
1144.68 |
842.32 |
23 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文(wen)化體育與(yu)傳媒支出—文(wen)化—藝術表(biao)演團體 |
1390 |
1310 |
948.68 |
345.32 |
16 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社會保(bao)障和就業支(zhi)出—行政(zheng)事(shi)業單(dan)位(wei)離退(tui)休—事(shi)業單(dan)位(wei)離退(tui)休 |
504 |
504 |
|
497 |
7
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫(yi)療(liao)衛生與計劃生育支出—醫(yi)療(liao)保障(zhang)—事業單位醫(yi)療(liao) |
196
|
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌舞劇院 |
3032 |
2952 |
1528.05 |
1351.95 |
72 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文化(hua)體育與傳媒支(zhi)出—文化(hua)—藝術表演(yan)團體 |
1794 |
1714 |
1254.05 |
431.95 |
28 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會保障和就業支出—行(xing)政事業單位離(li)退休(xiu)—事業單位離(li)退休(xiu) |
964 |
964 |
|
920 |
44 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫(yi)療(liao)衛生與計劃生育支(zhi)出—醫(yi)療(liao)保障—事業單位醫(yi)療(liao) |
274 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東(dong)省話(hua)劇院 |
1649 |
1569 |
763.85 |
774.15 |
31 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文化(hua)體(ti)(ti)育與(yu)傳媒支出—文化(hua)—藝術表演團體(ti)(ti) |
862 |
782 |
605.85 |
170.15 |
6 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會(hui)保障和就業支出(chu)—行政事業單(dan)位離退休—事業單(dan)位離退休 |
629 |
629 |
|
604 |
25 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫(yi)療(liao)衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支出—醫(yi)療(liao)保(bao)障—事(shi)業(ye)單位醫(yi)療(liao) |
158 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳子劇團 |
1448 |
1368 |
846.43 |
492.57 |
29 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文化(hua)體育與(yu)傳(chuan)媒支(zhi)出—文化(hua)—藝(yi)術表演團(tuan)體 |
1064 |
984 |
719.43 |
719.43 |
17 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會保障(zhang)和就業支(zhi)出—行(xing)政事業單位(wei)離(li)退休—事業單位(wei)離(li)退休 |
257 |
257 |
|
245 |
12 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫(yi)(yi)療衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支出—醫(yi)(yi)療保障—事業單(dan)位醫(yi)(yi)療 |
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東省文化藝術學(xue)校 |
2518 |
2398 |
919.07 |
919.07 |
593 |
120 |
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教(jiao)育支出—職業(ye)教(jiao)育—中專教(jiao)育 |
1707 |
1587 |
734.07 |
259.93 |
593 |
120 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保障和就業(ye)支出—行政(zheng)事(shi)業(ye)單(dan)(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu)—事(shi)業(ye)單(dan)(dan)位(wei)離退(tui)休(xiu) |
626 |
626 |
|
626 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫(yi)(yi)療(liao)衛生與(yu)計劃(hua)生育支出—醫(yi)(yi)療(liao)保(bao)障(zhang)—事業單位醫(yi)(yi)療(liao) |
185 |
185 |
185 |
|
|
|
|
表7. 2016年政府性基金支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
單(dan)位(wei)代碼(ma) |
單位(wei)名稱（科(ke)目） |
合 計 |
上(shang)年結轉 |
2016年預(yu)算 |
|
類 |
款 |
項 |
|
小計 |
基本支出 |
項(xiang)目(mu)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年財政撥款安排的基本支出預算表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科(ke)目名稱 |
2016年預算 |
|
金額 |
其(qi)中：一般(ban)公共預算(suan)財政撥款安排 |
|
|
合計 |
12903 |
12903 |
|
301 |
工資福(fu)利支出(chu) |
6676.48 |
6676.48 |
|
30101 |
基本工資 |
2338.83 |
2338.83 |
|
30102 |
津貼(tie)補(bu)貼(tie) |
55.42 |
55.42 |
|
30103 |
獎(jiang)金 |
12.8 |
12.8 |
|
30104 |
社(she)會(hui)保障繳(jiao)費 |
1248.42 |
1248.42 |
|
30107 |
績效工資(zi) |
3016.18 |
3016.18 |
|
30199 |
其他工資(zi)福利支(zhi)出 |
4.83 |
4.83 |
|
302 |
商品和(he)服務(wu)支出 |
810 |
810 |
|
30201 |
辦公(gong)費(fei) |
57 |
57 |
|
30205 |
水費 |
23 |
23 |
|
30206 |
電費 |
57 |
57 |
|
30207 |
郵電費 |
13.6 |
13.6 |
|
30208 |
取暖費(fei) |
77 |
77 |
|
30209 |
物業管理費 |
6 |
6 |
|
30211 |
差(cha)旅費(fei) |
13 |
13 |
|
30213 |
維修(護)費 |
24 |
24 |
|
30216 |
培訓費(fei) |
1 |
1 |
|
30217 |
公務接待費 |
7.4 |
7.4 |
|
30218 |
專用(yong)材料費(fei) |
2 |
2 |
|
30226 |
勞務費 |
424 |
424 |
|
30228 |
工會經費 |
25 |
25 |
|
30229 |
福利費 |
5 |
5 |
|
30231 |
公務用車(che)運行維(wei)護(hu)費 |
52.5 |
52.5 |
|
30239 |
其他交通費(fei)用 |
5.5 |
5.5 |
|
30299 |
其他(ta)商(shang)品和服務支(zhi)出 |
17 |
17 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
5416.52 |
5416.52 |
|
30301 |
離休(xiu)費 |
526.89 |
526.89 |
|
30302 |
退休費(fei) |
2290.71 |
2290.71 |
|
30303 |
退職(役)費 |
5.03 |
5.03 |
|
30305 |
生活補助(zhu) |
3.97 |
3.97 |
|
30309 |
獎勵金 |
33.55 |
33.55 |
|
30311 |
住房公積(ji)金 |
798.39 |
798.39 |
|
30313 |
購房補貼 |
1241.18 |
1241.18 |
|
30314 |
采(cai)暖補貼 |
265.89 |
265.89 |
|
30315 |
物業服務補貼(tie) |
208.44 |
208.44 |
|
30399 |
其他對(dui)個人和家庭的(de)補助支出(chu) |
42.47 |
42.47 |
表9. 2016年(nian)政府采購預(yu)算表
單位：萬元
|
科目(mu)編碼 |
科(ke)目名(ming)稱(cheng) |
單位編(bian)碼(ma) |
單位名稱 |
資(zi) 金(jin) 來 源 |
|
總(zong)計(ji) |
財政(zheng)撥款(kuan) |
財政專戶(hu)管理(li)資金 |
其他(ta)自有資(zi)金 |
上年結轉 |
|
類(lei) |
款 |
項 |
合(he)計 |
一般公共預算 |
政府(fu)性基金預算 |
國有(you)資本經營(ying)預算(suan) |
|
|
|
|
|
945 |
山(shan)東演藝集團 |
1597 |
1300 |
1300 |
|
|
|
197 |
100 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
945001 |
山東演藝集團（本(ben)部） |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體 |
945002 |
山東省京(jing)劇院 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術(shu)表(biao)演團體(ti) |
945003 |
山東省(sheng)呂劇院 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體 |
945004 |
山東(dong)歌(ge)舞劇院 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝(yi)術(shu)表演團體 |
945005 |
山(shan)東省(sheng)話劇(ju)院(yuan) |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術(shu)表演團(tuan)體 |
945006 |
山東(dong)省柳子(zi)劇團 |
170 |
70 |
70 |
|
|
|
|
100 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教(jiao)育(yu) |
945007 |
山東省文化藝(yi)術(shu)學校 |
197 |
|
|
|
|
|
|
197 |
表10. 2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位：萬元
|
總計 |
因(yin)公(gong)出國（境(jing)）經費 |
公(gong)務用車(che)購置和運行維護費 |
公務(wu)接待費 |
|
|
小計 |
公(gong)務用車購置經費 |
公務(wu)用車運行
維護費 |
|
59.9 |
|
52.5 |
|
52.5 |
7.4 |
第三部分
2016年部(bu)門預算情況(kuang)和(he)
重要事項說明
一、2016年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2016年(nian)收入預算為17156.99萬(wan)元(yuan)，其中：財政(zheng)撥(bo)款(kuan) 15529萬(wan)元(yuan)，財政(zheng)專(zhuan)戶管理(li)資金 20萬(wan)元(yuan)，事業收入722萬(wan)元(yuan)，事業單位(wei)經營收入50萬(wan)元(yuan)，其他收入381萬(wan)元(yuan)上年(nian)結轉(zhuan)454.99萬(wan)元(yuan)。
2016年支出(chu)預算為(wei)17156.99萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：按功能分類(lei)科目，一(yi)般(ban)公共服(fu)務支出(chu)12259.84萬(wan)元(yuan)(yuan)，社會保障(zhang)和就業支出(chu)4897.15萬(wan)元(yuan)(yuan)；按經濟分類(lei)科目，工資(zi)福(fu)利支出(chu)6924.68萬(wan)元(yuan)(yuan)，商(shang)品和服(fu)務支出(chu)4070.60萬(wan)元(yuan)(yuan)，對個人和家(jia)庭補助5503.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)他資(zi)本性(xing)支出(chu)658.04萬(wan)元(yuan)(yuan)。
（二）財政撥款收支情況
2016年(nian)當(dang)年(nian)財政撥款(kuan)收(shou)入(ru)預算為15529萬(wan)元，其中：經費(fei)撥款(kuan) 15529萬(wan)元，無中央轉移支付(fu)資金(jin)。
2016年財政撥款支出預算為15529萬(wan)元，具體情況如下：
1、一般(ban)公(gong)共服(fu)務（類）支出 10711萬元(yuan)，主要用于中專教育(yu)、文(wen)化藝術表(biao)演(yan)等。
2、社會保障和(he)(he)就業(ye)（類）支出(chu)(chu)4818萬元(yuan)，主要用于社會保障和(he)(he)就業(ye)支出(chu)(chu)、醫療衛生(sheng)和(he)(he)計劃(hua)生(sheng)育支出(chu)(chu)。
（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況
2016年當(dang)年一般公共預算財政撥款支出(chu)預算為 15529 萬元(yuan)，具體情(qing)況如下：
1、一般公共服(fu)(fu)務（類）財政事務（款）行政運行（項）支出11986.82萬元(yuan)，主要用于中專教(jiao)育(yu)支出和文化藝術(shu)服(fu)(fu)務支出。
2、社(she)會保障和就業(ye)（類(lei)）行(xing)(xing)政事業(ye)單(dan)位離(li)退休(xiu)（款）歸口管理(li)的行(xing)(xing)政單(dan)位離(li)退休(xiu)（項）支(zhi)出 3711.15萬(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)用于離(li)退休(xiu)人員(yuan)經費。
3、社(she)會保(bao)障和就業(ye)（類）行政事業(ye)單位醫(yi)療1186萬元，主要(yao)用于單位醫(yi)療保(bao)險。
（四）政府性基金支出預算情況
2016年政(zheng)府性(xing)基金支出預算(suan)為0萬(wan)元(yuan)。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2016財政撥款(kuan)安排的基本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出預算12903萬元(yuan)。其(qi)(qi)中：人員經(jing)費(fei)(fei)12093萬元(yuan)，主要(yao)包(bao)括：主要(yao)包(bao)括：基本(ben)(ben)工資(zi)、津(jin)貼補貼、獎金(jin)(jin)、社會保險(xian)繳費(fei)(fei)、伙食補助(zhu)費(fei)(fei)、績效(xiao)工資(zi)、其(qi)(qi)他(ta)工資(zi)福利(li)支(zhi)(zhi)出、離休費(fei)(fei)、退(tui)休費(fei)(fei)、撫(fu)恤金(jin)(jin)、生活補助(zhu)、醫療(liao)費(fei)(fei)、助(zhu)學金(jin)(jin)、獎勵金(jin)(jin)、住房公積金(jin)(jin)、其(qi)(qi)他(ta)對個人和家庭的補助(zhu)支(zhi)(zhi)出等(deng)。
日常公用經費810萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2016年(nian)政府采購(gou)預(yu)算1597萬元，其中：財(cai)政撥(bo)款安(an)排(pai) 1300萬元，其他(ta)自有資金(jin)安(an)排(pai)197萬元，上年(nian)結轉(zhuan)資金(jin)安(an)排(pai)100萬元，無(wu)財(cai)政專戶管理(li)資金(jin)。
（二）財政撥款安排的“三公”經費情況
2016年，通過一(yi)般公(gong)(gong)(gong)(gong)共預算財政(zheng)撥款(kuan)安排的“三(san)公(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)預算共59.9萬(wan)元，其中：公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車購置及(ji)運行費(fei) 52.5 萬(wan)元，公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接待費(fei) 7.4 萬(wan)元，無因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)國（境）費(fei)。
2016年(nian)“三公”經(jing)費(fei)(fei)預算(suan)比2015年(nian)減少(shao)(shao)10.55萬元(yuan)，其中：公務用車(che)(che)購置及(ji)運行費(fei)(fei)減少(shao)(shao)10.5 萬元(yuan)、公務接待費(fei)(fei)減少(shao)(shao)-0.05萬元(yuan)，與(yu)上年(nian)基本持平。減少(shao)(shao)的(de)主要原因是2015年(nian)集團(tuan)各單位所屬車(che)(che)輛(liang)的(de)“黃改綠”工(gong)作全(quan)部完成，車(che)(che)輛(liang)運行維(wei)護費(fei)(fei)相應減少(shao)(shao)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
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