2016年山(shan)東演藝集團
部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表（功能分類科目）
二、2016年收支預算總表（經濟分類科目）
三、2016年收入預算表
四、2016年支出預算表
五、2016年財政撥款收支預算表
六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2016年財政撥款安排的基本支出預算表
八、2016年政府采購預算表
九、2016年財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、
主要職能
山東演藝集團于2012年9月成立,在山東省京劇院、山東省呂劇院、山東省柳子劇團、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東劇院、山東文化娛樂中心、山東省演出公司、山東文化傳媒有限公司9個單位基礎上組建，是山東省政府作為出資人的省管國有獨資大型文化企業。山東演藝集團成立以來，面向未來，致力于建立現代企業制度，培育合格市場主體，打造山東演藝聯盟，完善演藝市場體系，探索山東演藝模式，助力文化強省建設。
二、部門預算單位構成
山東演藝集團納入2016年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、集團(tuan)本部機(ji)關
2、下屬(shu)事業單(dan)位：山(shan)東省京劇院、山東省呂劇院、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東省柳子劇團、山東省文化藝術學校
第二部分
2016年部門預算表
表1. 2016年收支預算總表（功能分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支(zhi) 出 |
|
項 目 |
2016年預算 |
項(xiang) 目(mu) |
2016年(nian)預算 |
|
一、財政撥款 |
15529 |
（按功能分類科目(mu)） |
|
|
一般公共預(yu)算(suan) |
15529 |
教育支出—職業教育—中專教育 |
2607.87 |
|
政(zheng)府(fu)性(xing)基金(jin)預算 |
|
文化體育與傳(chuan)媒支出— 文化 |
9651.97 |
|
國有資本經營預算 |
|
文化體育與傳媒支出—文化—藝術表演團體 |
7485.97 |
|
二、財政專戶(hu)管(guan)理資金 |
20 |
文(wen)化(hua)體育(yu)與(yu)傳媒支出—文(wen)化(hua)—文(wen)化(hua)創作與(yu)保護 |
60 |
|
三、事業收入 |
722 |
文(wen)(wen)化(hua)體(ti)育與(yu)傳媒支出—文(wen)(wen)化(hua)—其他文(wen)(wen)化(hua)支出 |
2106 |
|
四(si)、事業(ye)單位經(jing)營收(shou)入 |
50 |
社會保障和(he)就業支出(chu)—行政事(shi)業單位離退(tui)休—事(shi)業單位離退(tui)休 |
3711.15 |
|
五(wu)、其他(ta)收入 |
381 |
事業單(dan)位離(li)退休—醫(yi)療保障(zhang)—事業單(dan)位醫(yi)療 |
1186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
16702 |
本年支出合(he)計(ji) |
17156.99 |
|
六、上級補助收入 |
|
|
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
八、用事業(ye)基金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
|
九、上年結(jie)轉 |
454.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
17156.99 |
支出總計 |
17156.99 |
表2. 2016年收支預算總表（經濟分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
項 目 |
2016年預(yu)算 |
項(xiang) 目 |
2016年(nian)預算 |
|
一、財政撥(bo)款 |
15529 |
（按經濟分類科目） |
|
|
一般公共(gong)預(yu)算 |
15529 |
工資福(fu)利支(zhi)出 |
6924.68 |
|
政府性基金(jin)預算 |
|
商品(pin)和服務支(zhi)出 |
4070.60 |
|
國有資(zi)本經(jing)營(ying)預算 |
|
對個人和(he)家庭的補(bu)助(zhu) |
5503.67 |
|
二、財(cai)政專戶管理資金 |
20 |
其他(ta)資本性支出 |
658.04 |
|
三、事業(ye)收入 |
722 |
|
|
|
四(si)、事業(ye)單位經(jing)營收入(ru) |
50 |
|
|
|
五、其他收入(ru) |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(ji) |
16702 |
本年支出合計(ji) |
17156.99 |
|
六、上級(ji)補助收入 |
|
|
|
|
七、附屬(shu)單位上(shang)繳(jiao)收入 |
|
|
|
|
八、用事業基金彌補收支差額(e) |
|
結轉下年 |
|
|
九、上(shang)年結轉 |
454.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
17156.99 |
支出總計(ji) |
17156.99 |
表3. 2016年收入預算表
單位：萬元
|
單(dan)位代碼(ma) |
單(dan)位名稱 |
總計 |
財(cai)政撥款 |
財政專戶管理資金 |
事業(ye)收(shou)入(ru) |
事業單位經營(ying)收入 |
其他收(shou)入 |
上級補助(zhu)收入 |
附屬單位上(shang)繳收(shou)入(ru) |
用事(shi)業(ye)基(ji)金彌補收(shou)支差(cha)額 |
上年結轉 |
|
合(he)計 |
一(yi)般公(gong)共(gong)預(yu)算(suan) |
政府(fu)性(xing)基(ji)金(jin)預(yu)算 |
國有資(zi)本經營(ying)預算 |
|
經(jing)費撥款(補助) |
預算內投(tou)資 |
罰沒(mei)收入(ru)安排的撥款(kuan) |
國有資源(yuan)（資產）有償使用收(shou)入安排 |
納入預算管理的(de)其(qi)他(ta)收入安排的(de)撥(bo)款 |
政府性基金轉列一(yi)般公共預算收入 |
中(zhong)央轉移支付(一般(ban)公共(gong)預算) |
行政性收費安排(pai)的撥款 |
專項收入
|
|
945 |
山(shan)東演藝集團 |
17156.99 |
15529 |
15529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
722 |
50 |
381 |
|
|
|
454.99 |
|
945001 |
山東演藝集團（本(ben)部） |
2106 |
2106 |
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院 |
2775.02 |
2686 |
2686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
20 |
|
|
|
9.02 |
|
945003 |
山東省呂劇院 |
2248.95 |
2090 |
2090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
12.95 |
|
945004 |
山東歌(ge)舞劇院 |
3132 |
3032 |
3032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院 |
1749 |
1649 |
1649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳子劇團 |
1648 |
1448 |
1448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
|
|
|
160 |
|
945007 |
山東省文化藝術學校(xiao) |
3498.02 |
2518 |
2518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
542 |
|
145 |
|
|
|
273.02 |
表4. 2016年支出預(yu)算表
單位：萬元
|
科目編碼(ma) |
單位代碼 |
單位名稱（科目(mu)） |
總 計 |
基(ji)本支(zhi)出 |
項目(mu)支出 |
事業單位 經營支(zhi)出(chu) |
對附(fu)屬單位 補助支出 |
上繳上級(ji)支(zhi)出(chu) |
結轉下年支出 |
|
類 |
款 |
項 |
|
|
|
|
945 |
山東演藝集(ji)團(tuan) |
17156.99 |
13879 |
3277.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945001 |
山(shan)東(dong)演藝集團（本部） |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
|
文(wen)化體育與傳媒支出—文(wen)化—其他文(wen)化支出 |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京(jing)劇院 |
2775.02 |
2686 |
89.02 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文化(hua)體育與傳媒支出—文化(hua)—藝(yi)術(shu)表演(yan)團體 |
1877.02 |
1788 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東(dong)省京劇院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休 |
652 |
652 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫療衛生與計劃生育支出—醫療保障—事業單位醫療 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東省呂劇(ju)院 |
2248.95 |
2156 |
92.95 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化(hua)體育(yu)與(yu)傳媒支出—文化(hua)—藝術表演團體 |
1548.95 |
1456 |
92.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社(she)會保障和就業(ye)支出—行政事業(ye)單位(wei)離退(tui)休(xiu)—事業(ye)單位(wei)離退(tui)休(xiu) |
504 |
504 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫(yi)療衛(wei)生(sheng)與計(ji)劃生(sheng)育支出—醫(yi)療保障—事業單(dan)位(wei)醫(yi)療 |
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山(shan)東歌(ge)舞劇院(yuan) |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文化體育與傳媒支出—文化—藝術(shu)表演團(tuan)體 |
1894 |
1814 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會保障和就業支(zhi)出—行政事業單(dan)位離(li)退(tui)休—事業單(dan)位離(li)退(tui)休 |
964 |
964 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫療衛生(sheng)與計(ji)劃(hua)生(sheng)育支出—醫療保障—事業單位醫療 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省(sheng)話劇院 |
1749 |
1669 |
80 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文化(hua)體育與傳媒支(zhi)出—文化(hua)—藝術表演團體 |
962 |
882 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會(hui)保障(zhang)和(he)就業(ye)支出—行政事業(ye)單位離退休—事業(ye)單位離退休 |
629 |
629 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫(yi)療衛生與計劃生育支出—醫(yi)療保障—事(shi)業(ye)單(dan)位醫(yi)療 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山(shan)東省柳子劇團 |
1648 |
1408 |
240 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文(wen)化(hua)體(ti)(ti)育(yu)與傳(chuan)媒支出(chu)—文(wen)化(hua)—藝術表演團體(ti)(ti) |
1204 |
1024 |
180 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
945006 |
文(wen)化(hua)體育(yu)與傳媒支出—文(wen)化(hua)—文(wen)化(hua)創作與保(bao)護(hu) |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會保障和就業支出(chu)—行政事業單位(wei)離退休(xiu)—事業單位(wei)離退休(xiu) |
257 |
257 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫(yi)療衛(wei)生(sheng)與計劃生(sheng)育(yu)支(zhi)出—醫(yi)療保障—事業單位醫(yi)療 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東省文(wen)化(hua)藝術學校 |
3498.02 |
2908 |
590.02 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教育(yu)支(zhi)出—職業教育(yu)—中專教育(yu) |
2607.87 |
2017.85 |
590.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社(she)會(hui)保障和就(jiu)業支出—行政事業單(dan)位(wei)離退休(xiu)—事業單(dan)位(wei)離退休(xiu) |
705.15 |
705.15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫療(liao)衛生與計(ji)劃(hua)生育支出—醫療(liao)保障—事業(ye)單位醫療(liao) |
185 |
185 |
|
|
|
|
|
表5. 2016財政撥款收支預算表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
|
項 目 |
2016年預算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
本年(nian)收入(ru)合計(ji) |
15529 |
本年支(zhi)出合計 |
15529 |
|
一般公共預算 |
15529 |
教育支出(chu)—職業教育—中專教育 |
1707 |
|
經(jing)費撥款（補助） |
15529 |
文(wen)化體育與傳媒支出—文(wen)化—藝術表演團(tuan)體 |
6898 |
|
|
|
文化(hua)體(ti)育(yu)與(yu)傳媒支(zhi)出—文化(hua)—其他文化(hua)支(zhi)出 |
2106 |
|
|
|
社會(hui)保障(zhang)和(he)就業(ye)支(zhi)出(chu)—行(xing)政事(shi)業(ye)單位離(li)退休(xiu)—事(shi)業(ye)單位離(li)退休(xiu) |
3632 |
|
|
|
醫療(liao)衛(wei)生與計劃生育(yu)支出—醫療(liao)保障(zhang)—事業單位醫療(liao) |
1186 |
|
|
|
|
|
表6. 2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
單位代碼(ma) |
單(dan)位(wei)名稱（科目） |
合 計(ji) |
基(ji)本(ben)支(zhi)出 |
項目(mu)支(zhi)出(chu) |
|
類(lei) |
款 |
項 |
小 計 |
工資福利支(zhi)出(chu) |
對個人和(he)家庭的補助 |
日常公用支出
|
|
|
|
|
945 |
山東演藝(yi)集(ji)團 |
15529 |
12903 |
6676.48 |
5416.52 |
810 |
2626 |
|
|
|
|
945001 |
山東演藝(yi)集團（本(ben)部） |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
207 |
01 |
99 |
945001 |
文化(hua)體(ti)(ti)育與傳媒(mei)支出—文化(hua)—其他文化(hua)支出 |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院(yuan) |
2686 |
2606 |
1474.4 |
1069.6 |
62 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文(wen)化體育與傳媒支出—文(wen)化—藝術表演團體 |
1788 |
1708 |
1228.4 |
448.6 |
31 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會保障和就業支出(chu)—行(xing)政事業單(dan)位(wei)離退休—事業單(dan)位(wei)離退休 |
652 |
652 |
|
621 |
31 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫(yi)(yi)療衛生與(yu)計劃生育支(zhi)出—醫(yi)(yi)療保(bao)障(zhang)—事業單位醫(yi)(yi)療 |
246 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山(shan)東省呂(lv)劇(ju)院 |
2090 |
2010 |
1144.68 |
842.32 |
23 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化(hua)體(ti)育與傳媒(mei)支出—文化(hua)—藝術表演團體(ti) |
1390 |
1310 |
948.68 |
345.32 |
16 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社會保障和就(jiu)業支出—行政事業單(dan)位(wei)(wei)離退休—事業單(dan)位(wei)(wei)離退休 |
504 |
504 |
|
497 |
7
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫療衛(wei)生與(yu)計(ji)劃生育支出—醫療保(bao)障—事業單位醫療 |
196
|
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東歌(ge)舞劇院 |
3032 |
2952 |
1528.05 |
1351.95 |
72 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文化體育與(yu)傳媒(mei)支出(chu)—文化—藝術表演團(tuan)體 |
1794 |
1714 |
1254.05 |
431.95 |
28 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會保(bao)障(zhang)和就業(ye)支出—行政(zheng)事(shi)業(ye)單位(wei)離(li)退(tui)休—事(shi)業(ye)單位(wei)離(li)退(tui)休 |
964 |
964 |
|
920 |
44 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫(yi)療(liao)衛(wei)生與計劃生育支出—醫(yi)療(liao)保障—事業單位(wei)醫(yi)療(liao) |
274 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院(yuan) |
1649 |
1569 |
763.85 |
774.15 |
31 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文(wen)化體育與(yu)傳媒支出—文(wen)化—藝(yi)術(shu)表演(yan)團體 |
862 |
782 |
605.85 |
170.15 |
6 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會保(bao)障和就業(ye)支出(chu)—行政事(shi)業(ye)單位離(li)退休(xiu)—事(shi)業(ye)單位離(li)退休(xiu) |
629 |
629 |
|
604 |
25 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫(yi)療衛(wei)生(sheng)與計劃(hua)生(sheng)育支出—醫(yi)療保障—事業單(dan)位醫(yi)療 |
158 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳子(zi)劇(ju)團 |
1448 |
1368 |
846.43 |
492.57 |
29 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文(wen)化體(ti)育與傳媒(mei)支出—文(wen)化—藝術表(biao)演團體(ti) |
1064 |
984 |
719.43 |
719.43 |
17 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社(she)會保(bao)障(zhang)和(he)就業(ye)支出—行政事業(ye)單位(wei)(wei)離退休—事業(ye)單位(wei)(wei)離退休 |
257 |
257 |
|
245 |
12 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫療衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支(zhi)出—醫療保障—事業(ye)單(dan)位醫療 |
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山(shan)東(dong)省(sheng)文(wen)化藝術學校 |
2518 |
2398 |
919.07 |
919.07 |
593 |
120 |
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教育支出—職業教育—中專教育 |
1707 |
1587 |
734.07 |
259.93 |
593 |
120 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會(hui)保障和就業支(zhi)出—行政事業單位(wei)(wei)離退(tui)休(xiu)—事業單位(wei)(wei)離退(tui)休(xiu) |
626 |
626 |
|
626 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫療(liao)衛生與計(ji)劃生育支出—醫療(liao)保(bao)障—事業單位醫療(liao) |
185 |
185 |
185 |
|
|
|
|
表7. 2016年政府性基金支出預算表
單位：萬元
|
科(ke)目編碼(ma) |
單位代(dai)碼 |
單位名稱（科目） |
合 計 |
上年結轉 |
2016年預算 |
|
類 |
款 |
項 |
|
小計 |
基本支出 |
項目(mu)支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年財政撥款安排的基本支出預算表
單位：萬元
|
科目(mu)代碼 |
科(ke)目名稱 |
2016年預算(suan) |
|
金額 |
其中：一般(ban)公共預算財政撥款安排 |
|
|
合計 |
12903 |
12903 |
|
301 |
工資(zi)福(fu)利支(zhi)出 |
6676.48 |
6676.48 |
|
30101 |
基本工資 |
2338.83 |
2338.83 |
|
30102 |
津(jin)貼補(bu)貼 |
55.42 |
55.42 |
|
30103 |
獎金 |
12.8 |
12.8 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
1248.42 |
1248.42 |
|
30107 |
績(ji)效工資 |
3016.18 |
3016.18 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.83 |
4.83 |
|
302 |
商(shang)品和服務支出(chu) |
810 |
810 |
|
30201 |
辦公費 |
57 |
57 |
|
30205 |
水費 |
23 |
23 |
|
30206 |
電費 |
57 |
57 |
|
30207 |
郵電(dian)費 |
13.6 |
13.6 |
|
30208 |
取暖費(fei) |
77 |
77 |
|
30209 |
物業管(guan)理費 |
6 |
6 |
|
30211 |
差(cha)旅(lv)費 |
13 |
13 |
|
30213 |
維修(護)費(fei) |
24 |
24 |
|
30216 |
培訓(xun)費 |
1 |
1 |
|
30217 |
公務接待費 |
7.4 |
7.4 |
|
30218 |
專用材料(liao)費 |
2 |
2 |
|
30226 |
勞(lao)務費 |
424 |
424 |
|
30228 |
工會經費 |
25 |
25 |
|
30229 |
福利費 |
5 |
5 |
|
30231 |
公務用車運行維護費(fei) |
52.5 |
52.5 |
|
30239 |
其他(ta)交通費用 |
5.5 |
5.5 |
|
30299 |
其他商品和服務支出(chu) |
17 |
17 |
|
303 |
對(dui)個(ge)人和家庭的補助 |
5416.52 |
5416.52 |
|
30301 |
離(li)休(xiu)費 |
526.89 |
526.89 |
|
30302 |
退休費 |
2290.71 |
2290.71 |
|
30303 |
退職(役)費 |
5.03 |
5.03 |
|
30305 |
生活(huo)補助 |
3.97 |
3.97 |
|
30309 |
獎勵金 |
33.55 |
33.55 |
|
30311 |
住房(fang)公(gong)積金 |
798.39 |
798.39 |
|
30313 |
購房補貼 |
1241.18 |
1241.18 |
|
30314 |
采暖補貼(tie) |
265.89 |
265.89 |
|
30315 |
物(wu)業服務補貼 |
208.44 |
208.44 |
|
30399 |
其(qi)他對(dui)個人和(he)家庭的補助支出 |
42.47 |
42.47 |
表9. 2016年政府采購(gou)預(yu)算(suan)表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目(mu)名稱 |
單位編(bian)碼 |
單位名稱 |
資 金 來 源 |
|
總計 |
財政撥款 |
財政專戶管理資金 |
其他自有資金 |
上年(nian)結轉 |
|
類(lei) |
款 |
項(xiang) |
合(he)計 |
一般公(gong)共預算 |
政府性(xing)基金(jin)預算 |
國有資本經營預(yu)算 |
|
|
|
|
|
945 |
山東演藝集團 |
1597 |
1300 |
1300 |
|
|
|
197 |
100 |
|
207 |
01 |
99 |
其(qi)他文(wen)化支出 |
945001 |
山東演藝(yi)集團（本部(bu)） |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體(ti) |
945002 |
山東省(sheng)京(jing)劇(ju)院 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝(yi)術表演團體 |
945003 |
山(shan)東省呂劇院 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體(ti) |
945004 |
山東歌舞劇院 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演(yan)團體(ti) |
945005 |
山東省(sheng)話(hua)劇院 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝(yi)術(shu)表演(yan)團(tuan)體 |
945006 |
山(shan)東省(sheng)柳子劇(ju)團 |
170 |
70 |
70 |
|
|
|
|
100 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
945007 |
山東省文化(hua)藝術學校 |
197 |
|
|
|
|
|
|
197 |
表10. 2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位：萬元
|
總計(ji) |
因公(gong)出國（境）經費(fei) |
公務(wu)用車購置和(he)運行維護費 |
公務接待費(fei) |
|
|
小計 |
公務用(yong)車(che)購置經費 |
公(gong)務用車(che)運(yun)行
維護費 |
|
59.9 |
|
52.5 |
|
52.5 |
7.4 |
第三部分
2016年部門預(yu)算(suan)情(qing)況(kuang)和
重要事項說明
一、2016年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2016年收(shou)入預算為17156.99萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：財政(zheng)撥款(kuan) 15529萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，財政(zheng)專戶(hu)管理(li)資(zi)金(jin) 20萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，事業(ye)收(shou)入722萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，事業(ye)單位經(jing)營收(shou)入50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其他收(shou)入381萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)上年結轉(zhuan)454.99萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
2016年支(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算為17156.99萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：按功能分類科(ke)目(mu)，一般(ban)公共服務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)12259.84萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，社會保障和就業支(zhi)出(chu)(chu)(chu)4897.15萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)；按經濟分類科(ke)目(mu)，工(gong)資福利支(zhi)出(chu)(chu)(chu)6924.68萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，商(shang)品和服務(wu)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)4070.60萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，對個人和家庭補(bu)助5503.67萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)他資本性(xing)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)658.04萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)。
（二）財政撥款收支情況
2016年當(dang)年財政撥款收入預算為15529萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)：經費撥款 15529萬(wan)元(yuan)，無中(zhong)央轉(zhuan)移支付資(zi)金。
2016年財政撥款(kuan)支出(chu)預(yu)算為15529萬元，具體情況(kuang)如下：
1、一般(ban)公共服務（類）支出(chu) 10711萬元，主要(yao)用于中專教育、文化藝術表演等。
2、社(she)會保障和就(jiu)業（類）支出4818萬元，主要用(yong)于社(she)會保障和就(jiu)業支出、醫療衛生和計劃生育支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況
2016年當年一般公共預算財政撥款支(zhi)出(chu)預算為(wei) 15529 萬元(yuan)，具(ju)體情況如(ru)下：
1、一(yi)般公共服(fu)務（類）財(cai)政(zheng)事務（款）行(xing)政(zheng)運(yun)行(xing)（項(xiang)）支(zhi)出(chu)11986.82萬元，主(zhu)要用于中專教育支(zhi)出(chu)和文化藝術服(fu)務支(zhi)出(chu)。
2、社會保(bao)障和(he)就業(ye)(ye)（類）行(xing)政(zheng)事業(ye)(ye)單位離退休(xiu)（款）歸口管理的行(xing)政(zheng)單位離退休(xiu)（項(xiang)）支出 3711.15萬元，主要用(yong)于離退休(xiu)人員經費。
3、社會(hui)保障和就業（類）行政事業單位醫療(liao)1186萬(wan)元，主要(yao)用(yong)于單位醫療(liao)保險。
（四）政府性基金支出預算情況
2016年政府性基(ji)金(jin)支出預算(suan)為0萬元。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2016財政撥(bo)款安排的(de)基(ji)本支出預算12903萬(wan)元(yuan)。其(qi)(qi)(qi)中：人員經費(fei)(fei)12093萬(wan)元(yuan)，主要(yao)包括：主要(yao)包括：基(ji)本工資(zi)、津貼(tie)補貼(tie)、獎金(jin)、社會保險繳(jiao)費(fei)(fei)、伙食補助費(fei)(fei)、績效工資(zi)、其(qi)(qi)(qi)他工資(zi)福(fu)利支出、離休費(fei)(fei)、退休費(fei)(fei)、撫恤金(jin)、生(sheng)活補助、醫療費(fei)(fei)、助學金(jin)、獎勵金(jin)、住房公積金(jin)、其(qi)(qi)(qi)他對(dui)個人和家(jia)庭的(de)補助支出等。
日常公用經費810萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2016年政(zheng)府采(cai)購預算(suan)1597萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：財(cai)政(zheng)撥(bo)款安(an)排(pai)(pai) 1300萬(wan)元(yuan)，其(qi)他(ta)自有資金安(an)排(pai)(pai)197萬(wan)元(yuan)，上年結轉資金安(an)排(pai)(pai)100萬(wan)元(yuan)，無財(cai)政(zheng)專戶管理資金。
（二）財政撥款安排的“三公”經費情況
2016年，通(tong)過一般公(gong)共(gong)預算財政撥款安排的“三公(gong)”經費(fei)預算共(gong)59.9萬元(yuan)，其中：公(gong)務用車購置及(ji)運行費(fei) 52.5 萬元(yuan)，公(gong)務接待費(fei) 7.4 萬元(yuan)，無因(yin)公(gong)出國（境）費(fei)。
2016年(nian)(nian)(nian)(nian)“三(san)公”經(jing)費(fei)(fei)預算比2015年(nian)(nian)(nian)(nian)減少(shao)(shao)10.55萬(wan)元(yuan)，其中：公務(wu)用車購置及運行(xing)費(fei)(fei)減少(shao)(shao)10.5 萬(wan)元(yuan)、公務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)減少(shao)(shao)-0.05萬(wan)元(yuan)，與(yu)上年(nian)(nian)(nian)(nian)基(ji)本(ben)持平。減少(shao)(shao)的主要原因是2015年(nian)(nian)(nian)(nian)集團(tuan)各單位所屬車輛的“黃改綠”工(gong)作(zuo)全部完成，車輛運行(xing)維(wei)護費(fei)(fei)相應減少(shao)(shao)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
微信掃一掃