2016年山東演藝集團
部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2016年部門預算表
一、2016年收支預算總表（功能分類科目）
二、2016年收支預算總表（經濟分類科目）
三、2016年收入預算表
四、2016年支出預算表
五、2016年財政撥款收支預算表
六、2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
七、2016年財政撥款安排的基本支出預算表
八、2016年政府采購預算表
九、2016年財政撥款“三公”經費支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況和重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、
主要職能
山東演藝集團于2012年9月成立,在山東省京劇院、山東省呂劇院、山東省柳子劇團、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東劇院、山東文化娛樂中心、山東省演出公司、山東文化傳媒有限公司9個單位基礎上組建，是山東省政府作為出資人的省管國有獨資大型文化企業。山東演藝集團成立以來，面向未來，致力于建立現代企業制度，培育合格市場主體，打造山東演藝聯盟，完善演藝市場體系，探索山東演藝模式，助力文化強省建設。
二、部門預算單位構成
山東演藝集團納入2016年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、集(ji)團本部(bu)機關
2、下(xia)屬事業單(dan)位：山東省京劇院、山東省呂劇院、山東歌舞劇院、山東省話劇院、山東省柳子劇團、山東省文化藝術學校
第二部分
2016年部門預(yu)算表
表1. 2016年收支預算總表（功能分類科目）
單位：萬元
|
收(shou) 入(ru) |
支 出 |
|
項(xiang) 目 |
2016年(nian)預算 |
項 目 |
2016年預算 |
|
一、財政撥款 |
15529 |
（按功能分(fen)類科(ke)目） |
|
|
一般公共預算 |
15529 |
教(jiao)育支出—職業教(jiao)育—中專教(jiao)育 |
2607.87 |
|
政府性基金預(yu)算(suan) |
|
文化(hua)體育(yu)與傳媒支出— 文化(hua) |
9651.97 |
|
國有資本經營(ying)預算 |
|
文(wen)化(hua)體(ti)(ti)(ti)育與傳媒(mei)支出—文(wen)化(hua)—藝術表演團體(ti)(ti)(ti) |
7485.97 |
|
二、財(cai)政(zheng)專戶(hu)管理資金 |
20 |
文化體(ti)育(yu)與傳媒支出—文化—文化創(chuang)作與保護 |
60 |
|
三(san)、事業收入 |
722 |
文(wen)(wen)化體育(yu)與傳媒支出(chu)—文(wen)(wen)化—其(qi)他(ta)文(wen)(wen)化支出(chu) |
2106 |
|
四(si)、事業單位經營收入 |
50 |
社會(hui)保障和(he)就業支出—行政事業單位離退休—事業單位離退休 |
3711.15 |
|
五、其他收入(ru) |
381 |
事(shi)業單位離(li)退休—醫療保障(zhang)—事(shi)業單位醫療 |
1186 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合(he)計 |
16702 |
本年支出(chu)合計 |
17156.99 |
|
六、上(shang)級(ji)補助收入 |
|
|
|
|
七、附屬(shu)單位(wei)上(shang)繳收入 |
|
|
|
|
八、用事(shi)業(ye)基(ji)金(jin)彌補收支(zhi)差額(e) |
|
結轉下年(nian) |
|
|
九、上(shang)年結(jie)轉(zhuan) |
454.99 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
收入總計 |
17156.99 |
支(zhi)出總計 |
17156.99 |
表2. 2016年收支預算總表（經濟分類科目）
單位：萬元
|
收 入 |
支(zhi) 出 |
|
項 目 |
2016年(nian)預(yu)算 |
項 目 |
2016年預(yu)算 |
|
一、財政撥(bo)款 |
15529 |
（按經濟分類科(ke)目(mu)） |
|
|
一般公共預算 |
15529 |
工資福利支出 |
6924.68 |
|
政府性基金預(yu)算 |
|
商品和(he)服(fu)務支出 |
4070.60 |
|
國有資本經營預算 |
|
對(dui)個人和家庭的補助 |
5503.67 |
|
二、財(cai)政專戶管理資金 |
20 |
其(qi)他資本性支出 |
658.04 |
|
三、事業收(shou)入 |
722 |
|
|
|
四、事業(ye)單(dan)位經營收入 |
50 |
|
|
|
五、其他收入 |
381 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合(he)計 |
16702 |
本年支出合(he)計 |
17156.99 |
|
六、上級補(bu)助(zhu)收入(ru) |
|
|
|
|
七(qi)、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
|
八、用事業(ye)基金(jin)彌(mi)補收支差(cha)額 |
|
結(jie)轉下年 |
|
|
九、上(shang)年(nian)結轉 |
454.99 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
收入(ru)總(zong)計 |
17156.99 |
支出(chu)總計 |
17156.99 |
表3. 2016年收入預算表
單位：萬元
|
單(dan)位(wei)代碼 |
單位名(ming)稱 |
總(zong)計 |
財(cai)政撥款 |
財政專戶管(guan)理資金 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入(ru) |
上級補(bu)助收入(ru) |
附屬單位(wei)上繳收入 |
用事(shi)業基金彌補收支(zhi)差額(e) |
上年(nian)結轉 |
|
合計 |
一般公共預(yu)算(suan) |
政府(fu)性基金預算(suan) |
國有資(zi)本經營預(yu)算(suan) |
|
經(jing)費(fei)撥款(補助(zhu)) |
預算內投資(zi) |
罰沒(mei)收入安排(pai)的(de)撥(bo)款 |
國有資(zi)源(yuan)（資(zi)產(chan)）有償使用收入(ru)安排 |
納入預算(suan)管理的其他(ta)收入安排的撥(bo)款 |
政府(fu)性基金轉列一般公(gong)共預算收入 |
中央轉移支付(一般(ban)公共預算) |
行政性收費(fei)安(an)排的撥(bo)款 |
專項收(shou)入
|
|
945 |
山東演(yan)藝集(ji)團(tuan) |
17156.99 |
15529 |
15529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
722 |
50 |
381 |
|
|
|
454.99 |
|
945001 |
山東演(yan)藝集團（本部） |
2106 |
2106 |
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇(ju)院 |
2775.02 |
2686 |
2686 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
20 |
|
|
|
9.02 |
|
945003 |
山東省呂劇院 |
2248.95 |
2090 |
2090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
|
|
|
12.95 |
|
945004 |
山東(dong)歌(ge)舞劇院 |
3132 |
3032 |
3032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山(shan)東省話劇院 |
1749 |
1649 |
1649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳子劇團 |
1648 |
1448 |
1448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
20 |
|
|
|
160 |
|
945007 |
山(shan)東省文(wen)化藝(yi)術(shu)學校 |
3498.02 |
2518 |
2518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
542 |
|
145 |
|
|
|
273.02 |
表4. 2016年(nian)支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
單位代碼 |
單位(wei)名稱（科(ke)目） |
總 計(ji) |
基(ji)本支出 |
項目支出(chu) |
事業單位 經營支出 |
對附屬(shu)單(dan)位(wei) 補助(zhu)支出 |
上繳上級(ji)支出 |
結(jie)轉下年支(zhi)出 |
|
類(lei) |
款 |
項(xiang) |
|
|
|
|
945 |
山東演藝集團 |
17156.99 |
13879 |
3277.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945001 |
山東(dong)演藝集團（本部） |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
|
文化體育與傳媒支(zhi)出—文化—其他文化支(zhi)出 |
2106 |
|
2106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東(dong)省(sheng)京劇院 |
2775.02 |
2686 |
89.02 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文(wen)化體育與傳(chuan)媒支出—文(wen)化—藝(yi)術表演團體 |
1877.02 |
1788 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945002 |
山東省京劇院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社(she)會保障和就業支出—行政事業單位離退(tui)休—事業單位離退(tui)休 |
652 |
652 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫療衛生與計劃生育支出—醫療保障(zhang)—事業單位醫療 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東省呂劇院 |
2248.95 |
2156 |
92.95 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化體育與傳媒支出—文化—藝術表演團體 |
1548.95 |
1456 |
92.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社會保障和就業支出—行政(zheng)事業單位(wei)離退休—事業單位(wei)離退休 |
504 |
504 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫療衛生(sheng)與(yu)計劃生(sheng)育(yu)支出(chu)—醫療保(bao)障—事業單位醫療 |
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東(dong)歌舞劇院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文化(hua)體(ti)育與傳媒支出—文化(hua)—藝術表演團體(ti) |
1894 |
1814 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社會保障和(he)就業(ye)支出—行政事業(ye)單(dan)位離(li)退休—事業(ye)單(dan)位離(li)退休 |
964 |
964 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫療衛生與計(ji)劃生育支出—醫療保障—事業單位醫療 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院 |
1749 |
1669 |
80 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文化(hua)體(ti)(ti)育與(yu)傳媒支出—文化(hua)—藝術表演團體(ti)(ti) |
962 |
882 |
80 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會(hui)保(bao)障和就業支出—行政事業單位(wei)離退(tui)休—事業單位(wei)離退(tui)休 |
629 |
629 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫(yi)療衛生與計劃生育支(zhi)出—醫(yi)療保障—事業單位醫(yi)療 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山(shan)東省柳子劇(ju)團 |
1648 |
1408 |
240 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文化體(ti)育與(yu)傳媒支出—文化—藝術(shu)表演團體(ti) |
1204 |
1024 |
180 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
945006 |
文化(hua)(hua)體(ti)育與傳媒(mei)支出—文化(hua)(hua)—文化(hua)(hua)創作與保(bao)護 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社(she)會保障(zhang)和就(jiu)業支出—行政(zheng)事業單位(wei)離(li)退休—事業單位(wei)離(li)退休 |
257 |
257 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫療(liao)衛(wei)生與計劃生育支出—醫療(liao)保(bao)障(zhang)—事業(ye)單位醫療(liao) |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東省(sheng)文化(hua)藝術學校 |
3498.02 |
2908 |
590.02 |
|
|
|
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教育(yu)支出—職業(ye)教育(yu)—中專教育(yu) |
2607.87 |
2017.85 |
590.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社會保障和(he)就業(ye)支出—行政(zheng)事業(ye)單位離退休—事業(ye)單位離退休 |
705.15 |
705.15 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫(yi)療(liao)衛生與計劃生育支出—醫(yi)療(liao)保障—事業單位醫(yi)療(liao) |
185 |
185 |
|
|
|
|
|
表5. 2016財政撥款收支預算表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出(chu) |
|
項 目 |
2016年(nian)預算 |
項 目 |
2016年預算(suan) |
|
本年收入合計 |
15529 |
本年(nian)支(zhi)出合計 |
15529 |
|
一般公共預(yu)算 |
15529 |
教(jiao)育支出—職業(ye)教(jiao)育—中專(zhuan)教(jiao)育 |
1707 |
|
經費撥(bo)款(kuan)（補(bu)助） |
15529 |
文化體育(yu)與傳媒支出(chu)—文化—藝術表(biao)演團體 |
6898 |
|
|
|
文化體(ti)育(yu)與傳媒支出—文化—其他文化支出 |
2106 |
|
|
|
社會保障(zhang)和(he)就(jiu)業支(zhi)出—行政事業單(dan)位(wei)離(li)退(tui)休—事業單(dan)位(wei)離(li)退(tui)休 |
3632 |
|
|
|
醫(yi)療(liao)(liao)衛生與計劃(hua)生育支出(chu)—醫(yi)療(liao)(liao)保障—事業單位醫(yi)療(liao)(liao) |
1186 |
|
|
|
|
|
表6. 2016年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
單(dan)位代碼 |
單位名稱（科目） |
合 計 |
基本支出 |
項目支(zhi)出(chu) |
|
類(lei) |
款 |
項 |
小 計 |
工資福利支出 |
對(dui)個人(ren)和家庭的(de)補助 |
日常公(gong)用支出
|
|
|
|
|
945 |
山(shan)東演藝集團 |
15529 |
12903 |
6676.48 |
5416.52 |
810 |
2626 |
|
|
|
|
945001 |
山東演藝(yi)集團（本部） |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
207 |
01 |
99 |
945001 |
文化體育與(yu)傳媒支出—文化—其(qi)他文化支出 |
2106 |
|
|
|
|
2106 |
|
|
|
|
|
945002 |
山東(dong)省京劇院(yuan) |
2686 |
2606 |
1474.4 |
1069.6 |
62 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945002 |
文化體(ti)育(yu)與(yu)傳媒支出—文化—藝術(shu)表演團體(ti) |
1788 |
1708 |
1228.4 |
448.6 |
31 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945002 |
社會保障和就業(ye)支出—行政事業(ye)單位(wei)離(li)退休(xiu)—事業(ye)單位(wei)離(li)退休(xiu) |
652 |
652 |
|
621 |
31 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945002 |
醫(yi)(yi)療(liao)衛生與計(ji)劃生育支出—醫(yi)(yi)療(liao)保障—事業單位醫(yi)(yi)療(liao) |
246 |
246 |
246 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945003 |
山東(dong)省呂劇院 |
2090 |
2010 |
1144.68 |
842.32 |
23 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945003 |
文化(hua)體育與傳媒(mei)支(zhi)出—文化(hua)—藝術(shu)表演團體 |
1390 |
1310 |
948.68 |
345.32 |
16 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945003 |
社(she)會保障和就業(ye)支出(chu)—行政事業(ye)單(dan)位離退休—事業(ye)單(dan)位離退休 |
504 |
504 |
|
497 |
7
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945003 |
醫(yi)療衛生與(yu)計劃生育支(zhi)出—醫(yi)療保障—事業(ye)單(dan)位醫(yi)療 |
196
|
196 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945004 |
山東(dong)歌舞劇(ju)院 |
3032 |
2952 |
1528.05 |
1351.95 |
72 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945004 |
文化(hua)(hua)體育與傳(chuan)媒支(zhi)出—文化(hua)(hua)—藝(yi)術(shu)表(biao)演團體 |
1794 |
1714 |
1254.05 |
431.95 |
28 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945004 |
社(she)會(hui)保障和(he)就業支出—行政事業單位離退(tui)休—事業單位離退(tui)休 |
964 |
964 |
|
920 |
44 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945004 |
醫(yi)(yi)療衛生(sheng)與計劃生(sheng)育支出—醫(yi)(yi)療保(bao)障—事業單位醫(yi)(yi)療 |
274 |
274 |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945005 |
山東省話劇院 |
1649 |
1569 |
763.85 |
774.15 |
31 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945005 |
文化體(ti)育與傳媒支出—文化—藝術(shu)表演團(tuan)體(ti) |
862 |
782 |
605.85 |
170.15 |
6 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945005 |
社會保障和就(jiu)業(ye)支(zhi)出—行(xing)政事(shi)業(ye)單(dan)位離(li)退休—事(shi)業(ye)單(dan)位離(li)退休 |
629 |
629 |
|
604 |
25 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945005 |
醫(yi)療衛生(sheng)與(yu)計劃生(sheng)育支出—醫(yi)療保障—事業單位醫(yi)療 |
158 |
158 |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945006 |
山東省柳子(zi)劇(ju)團 |
1448 |
1368 |
846.43 |
492.57 |
29 |
80 |
|
|
207 |
01 |
07 |
945006 |
文化體育與傳媒支(zhi)出—文化—藝術表演團(tuan)體 |
1064 |
984 |
719.43 |
719.43 |
17 |
80 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945006 |
社會保(bao)障和就業支出—行政事(shi)業單位離退休—事(shi)業單位離退休 |
257 |
257 |
|
245 |
12 |
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945006 |
醫(yi)療(liao)衛生與(yu)計劃生育(yu)支出—醫(yi)療(liao)保(bao)障—事(shi)業單(dan)位醫(yi)療(liao) |
127 |
127 |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
945007 |
山東省文化藝術學校 |
2518 |
2398 |
919.07 |
919.07 |
593 |
120 |
|
|
205 |
03 |
02 |
945007 |
教(jiao)育支出—職業教(jiao)育—中專教(jiao)育 |
1707 |
1587 |
734.07 |
259.93 |
593 |
120 |
|
|
208 |
05 |
02 |
945007 |
社(she)會保障(zhang)和就業(ye)支出—行政事業(ye)單位離退(tui)休—事業(ye)單位離退(tui)休 |
626 |
626 |
|
626 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
945007 |
醫(yi)療(liao)(liao)衛(wei)生(sheng)與計劃生(sheng)育支出—醫(yi)療(liao)(liao)保(bao)障—事業(ye)單位(wei)醫(yi)療(liao)(liao) |
185 |
185 |
185 |
|
|
|
|
表7. 2016年(nian)政府性基金支出預算表
單位：萬元
|
科目編(bian)碼(ma) |
單位代碼 |
單位名稱（科目） |
合 計 |
上年(nian)結轉 |
2016年預算 |
|
類 |
款(kuan) |
項 |
|
小計 |
基(ji)本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8.2016年財政撥款安排的基本支出預算表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱(cheng) |
2016年預算(suan) |
|
金(jin)額(e) |
其中：一(yi)般公共預算財政撥(bo)款安排 |
|
|
合計 |
12903 |
12903 |
|
301 |
工資(zi)福利支(zhi)出 |
6676.48 |
6676.48 |
|
30101 |
基本工(gong)資 |
2338.83 |
2338.83 |
|
30102 |
津貼(tie)補貼(tie) |
55.42 |
55.42 |
|
30103 |
獎(jiang)金 |
12.8 |
12.8 |
|
30104 |
社(she)會保障繳費(fei) |
1248.42 |
1248.42 |
|
30107 |
績(ji)效工資 |
3016.18 |
3016.18 |
|
30199 |
其他工資福利支(zhi)出 |
4.83 |
4.83 |
|
302 |
商品和服務支出 |
810 |
810 |
|
30201 |
辦公費 |
57 |
57 |
|
30205 |
水費 |
23 |
23 |
|
30206 |
電費 |
57 |
57 |
|
30207 |
郵(you)電費 |
13.6 |
13.6 |
|
30208 |
取暖費 |
77 |
77 |
|
30209 |
物(wu)業管(guan)理(li)費 |
6 |
6 |
|
30211 |
差旅費(fei) |
13 |
13 |
|
30213 |
維修(護)費(fei) |
24 |
24 |
|
30216 |
培訓費 |
1 |
1 |
|
30217 |
公務(wu)接待(dai)費 |
7.4 |
7.4 |
|
30218 |
專(zhuan)用(yong)材料費 |
2 |
2 |
|
30226 |
勞(lao)務費(fei) |
424 |
424 |
|
30228 |
工會經費(fei) |
25 |
25 |
|
30229 |
福利費 |
5 |
5 |
|
30231 |
公務用車運行維護(hu)費 |
52.5 |
52.5 |
|
30239 |
其他(ta)交通(tong)費(fei)用 |
5.5 |
5.5 |
|
30299 |
其他商品(pin)和服務支出(chu) |
17 |
17 |
|
303 |
對個(ge)人和(he)家庭的(de)補(bu)助 |
5416.52 |
5416.52 |
|
30301 |
離休費 |
526.89 |
526.89 |
|
30302 |
退(tui)休費(fei) |
2290.71 |
2290.71 |
|
30303 |
退職(zhi)(役)費 |
5.03 |
5.03 |
|
30305 |
生活(huo)補助 |
3.97 |
3.97 |
|
30309 |
獎勵金 |
33.55 |
33.55 |
|
30311 |
住(zhu)房(fang)公積金(jin) |
798.39 |
798.39 |
|
30313 |
購(gou)房補貼 |
1241.18 |
1241.18 |
|
30314 |
采暖補貼 |
265.89 |
265.89 |
|
30315 |
物業服務補貼 |
208.44 |
208.44 |
|
30399 |
其(qi)他對個人和(he)家庭的補助支出(chu) |
42.47 |
42.47 |
表9. 2016年政府采購預(yu)算表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
單位編碼 |
單(dan)位(wei)名稱 |
資 金 來 源 |
|
總計 |
財政撥款 |
財政專戶管理資金(jin) |
其他自有資(zi)金 |
上年(nian)結轉 |
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
一般(ban)公(gong)共預(yu)算 |
政府性基金(jin)預(yu)算 |
國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
945 |
山東(dong)演藝集團 |
1597 |
1300 |
1300 |
|
|
|
197 |
100 |
|
207 |
01 |
99 |
其他(ta)文化支(zhi)出 |
945001 |
山東演藝集團（本(ben)部） |
1000 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體 |
945002 |
山東省京(jing)劇院 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團(tuan)體(ti) |
945003 |
山東省呂劇院(yuan) |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體 |
945004 |
山東歌舞(wu)劇(ju)院 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體 |
945005 |
山(shan)東省話劇院 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
07 |
藝術表演團體 |
945006 |
山東省柳子劇團 |
170 |
70 |
70 |
|
|
|
|
100 |
|
205 |
03 |
02 |
中專教育 |
945007 |
山東(dong)省文化藝術學校 |
197 |
|
|
|
|
|
|
197 |
表10. 2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算表
單位：萬元
|
總計 |
因公(gong)出國(guo)（境）經費(fei) |
公(gong)務用車購置和運行維(wei)護費 |
公務接(jie)待(dai)費 |
|
|
小計 |
公務用車購(gou)置經(jing)費 |
公務用車運行
維護費(fei) |
|
59.9 |
|
52.5 |
|
52.5 |
7.4 |
第三部分
2016年部門預算情況和
重要事項說明
一、2016年部門預算情況說明
（一）收支預算總體情況
2016年收(shou)入(ru)(ru)預算為17156.99萬(wan)元，其中：財(cai)政撥款 15529萬(wan)元，財(cai)政專戶(hu)管理(li)資金 20萬(wan)元，事業(ye)收(shou)入(ru)(ru)722萬(wan)元，事業(ye)單位(wei)經營收(shou)入(ru)(ru)50萬(wan)元，其他收(shou)入(ru)(ru)381萬(wan)元上年結轉(zhuan)454.99萬(wan)元。
2016年支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預算(suan)為(wei)17156.99萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：按(an)功(gong)能分類科目，一般公共服務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)12259.84萬元(yuan)(yuan)，社會(hui)保障和就業支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)4897.15萬元(yuan)(yuan)；按(an)經濟分類科目，工資福利支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)6924.68萬元(yuan)(yuan)，商(shang)品和服務支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)4070.60萬元(yuan)(yuan)，對個人和家庭補助5503.67萬元(yuan)(yuan)，其(qi)他資本性支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)658.04萬元(yuan)(yuan)。
（二）財政撥款收支情況
2016年(nian)當年(nian)財政撥款收入預算(suan)為15529萬元，其中(zhong)：經(jing)費撥款 15529萬元，無中(zhong)央轉移(yi)支(zhi)付資金。
2016年財政撥款支出預算為15529萬元(yuan)，具體情況(kuang)如下：
1、一般公共服務（類）支出 10711萬元，主要(yao)用于中專教育、文化藝術表(biao)演等。
2、社(she)會(hui)保障和就(jiu)(jiu)業（類）支(zhi)出4818萬元，主要用于社(she)會(hui)保障和就(jiu)(jiu)業支(zhi)出、醫療衛生(sheng)和計劃生(sheng)育支(zhi)出。
（三）一般公共預算財政撥款支出預算情況
2016年(nian)當年(nian)一般公(gong)共預算財政撥款支出預算為 15529 萬元，具體情況如下：
1、一般公共(gong)服務(wu)(wu)（類）財(cai)政事務(wu)(wu)（款(kuan)）行(xing)政運行(xing)（項）支出(chu)11986.82萬元，主要用于中專教育(yu)支出(chu)和文化藝(yi)術(shu)服務(wu)(wu)支出(chu)。
2、社會保障和就業（類）行(xing)政事業單(dan)位離退(tui)休（款(kuan)）歸口管理的行(xing)政單(dan)位離退(tui)休（項）支出 3711.15萬元，主要(yao)用于離退(tui)休人員(yuan)經費(fei)。
3、社會保(bao)障和就(jiu)業(ye)（類）行政事業(ye)單(dan)(dan)位(wei)(wei)醫療1186萬元(yuan)，主(zhu)要用(yong)于單(dan)(dan)位(wei)(wei)醫療保(bao)險。
（四）政府性基金支出預算情況
2016年政府性基金支出預算為0萬元(yuan)。
（五）財政撥款安排的基本支出情況
2016財政撥款安排的(de)基(ji)本支(zhi)出(chu)預算12903萬(wan)元。其(qi)中：人員經費(fei)12093萬(wan)元，主(zhu)要包括：主(zhu)要包括：基(ji)本工(gong)(gong)(gong)資、津(jin)貼補貼、獎(jiang)金(jin)(jin)、社會保(bao)險(xian)繳費(fei)、伙食(shi)補助費(fei)、績效工(gong)(gong)(gong)資、其(qi)他工(gong)(gong)(gong)資福利支(zhi)出(chu)、離休費(fei)、退休費(fei)、撫恤金(jin)(jin)、生活補助、醫療費(fei)、助學金(jin)(jin)、獎(jiang)勵(li)金(jin)(jin)、住(zhu)房公(gong)積金(jin)(jin)、其(qi)他對個(ge)人和家庭的(de)補助支(zhi)出(chu)等。
日常公用經費810萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
二、重要事項說明
（一）政府采購情況
2016年政府采購預算1597萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：財政撥款(kuan)安(an)排 1300萬(wan)元(yuan)，其(qi)他自有資金(jin)安(an)排197萬(wan)元(yuan)，上年結轉資金(jin)安(an)排100萬(wan)元(yuan)，無財政專戶管理(li)資金(jin)。
（二）財政撥款安排的“三公”經費情況
2016年(nian)，通過一般(ban)公共(gong)預算(suan)財政撥(bo)款安排的“三公”經費(fei)預算(suan)共(gong)59.9萬(wan)元，其中：公務(wu)用(yong)車購置(zhi)及運行費(fei) 52.5 萬(wan)元，公務(wu)接待費(fei) 7.4 萬(wan)元，無因公出國（境）費(fei)。
2016年“三公”經費(fei)預(yu)算(suan)比2015年減(jian)少10.55萬(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：公務(wu)(wu)用(yong)車(che)購置及運(yun)行費(fei)減(jian)少10.5 萬(wan)(wan)元(yuan)、公務(wu)(wu)接待(dai)費(fei)減(jian)少-0.05萬(wan)(wan)元(yuan)，與上年基(ji)本(ben)持平。減(jian)少的(de)(de)主(zhu)要原因是2015年集團各(ge)單位(wei)所屬車(che)輛的(de)(de)“黃改綠”工作全部完成，車(che)輛運(yun)行維(wei)護費(fei)相應減(jian)少。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度，省級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算收入、政府性基金預算收入和國有資本經營預算收入。
二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規定上繳的收入。
八、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
九、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
十二、“三公”經費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓接待）支出。
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